|
|
Faktúra |
2015115
|
toner canon ir 1020
|
40,55 |
s DPH |
2015049
|
|
06.10.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
Jedálenská stolička Lindy modrá
|
86,40 |
s DPH |
2015044
|
|
02.10.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015109
|
DETSKé UTERáKY SAD PO 3 KS
|
79,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU 9/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
školenie účtovná závierka 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RVC Martin |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
voda III.Q 2015
|
69,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
telefón
|
34,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
133,50 |
s DPH |
2015042
|
|
29.09.2015 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015104
|
POISTENIE POčíTAčOV
|
53,31 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
KONTAJNER 4 ZASUVKY
|
139,74 |
s DPH |
2015041
|
|
27.09.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
POISTENIE žIAKOV
|
102,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
262,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
PRáVNY KURIéR PRE šKOLY
|
119,00 |
s DPH |
2015040
|
|
24.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015099
|
úRAZOVé POISTENIE DOBR. čINNOST
|
6,64 |
s DPH |
5190019188
|
|
23.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
Zmluva |
|
skupinové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015098
|
STRAVNE LISTKY, PROVíZIA STR. LISTKY
|
427,80 |
s DPH |
2015039
|
|
22.09.2015 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015096
|
TELEFÓN
|
32,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015089
|
stravovanie zamestnancov v šj 12/2014
|
111,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015091
|
STRAVOVANIE
|
103,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
kontrola a čistenie komínov v objekte školy
|
30,00 |
s DPH |
2015038
|
|
17.09.2015 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
25.11.2015 |