|
|
Faktúra |
2015132
|
skriňa šatňová dvojdverová na sokli
|
136,43 |
s DPH |
2015047
|
|
12.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
telefón
|
21,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Edupage PRO asc agenda
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
oprava valca tlačiarne Brother
|
51,90 |
s DPH |
2015057
|
|
10.11.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
likvidácia kuch. odpadu 10/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
dvere preddavok
|
730,00 |
s DPH |
2015056
|
|
05.11.2015 |
MôjDom štúdio, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015127
|
kancelárske potreby podľa prílohy
|
197,46 |
s DPH |
2015053
|
|
04.11.2015 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015125
|
BTS a PO III.Q
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
03.11.2015 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
skriňa zasúvacia orech
|
91,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015122
|
telefón
|
19,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015121
|
výtvarné potreby predškoláci
|
106,50 |
s DPH |
|
30/2012
|
16.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
LEPIDLO
|
14,30 |
s DPH |
|
30/2012
|
16.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
TELEFON
|
31,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
toner eco hp
|
33,89 |
s DPH |
2015051
|
|
15.10.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
učebné pomôcky mš predškoláci
|
86,70 |
s DPH |
2015050
|
30/2012
|
12.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
montáž gastrozariadenia
|
32,20 |
s DPH |
2015045
|
|
12.10.2015 |
Peter Michalčík |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015111
|
prírodoveda pracovná učebnica pre 2.ročník ZŠ, Busy BEE Starter učebnica, Busy BEE starter CD, dopravné
|
47,60 |
s DPH |
2015046
|
|
12.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
kontrolná prehliadka a overenie váh a závažia
|
60,00 |
s DPH |
2015048
|
|
12.10.2015 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
zdravotná služba III.Q 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |