|
|
Objednávka |
2016003
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
51,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Pyroteam Group s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
telefón
|
36,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
toner Brother, atr. náplne do tlačiarne
|
161,25 |
s DPH |
2015064
|
|
11.12.2015 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
toner Canon
|
76,43 |
s DPH |
2015063
|
|
11.12.2015 |
Ján Bureš FULL SERVIS |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
TELEFÓN
|
22,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
likvidácia kuch. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 11/2015
|
153,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
Zmluva |
562016
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Technické služby mesta Námestovo |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
skriňa dvojdverová, skriňa dvojdverová spodná, skriňa zásuvková spodná
|
1 092,00 |
s DPH |
2015052
|
|
25.11.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
stravovanie zamestnancov 9/2015
|
125,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
STRAVOVANIE 10/2015
|
147,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
virtuálna knižnica 2016
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
23.11.2015 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
notebok ASUS X553MA-XX402T W10, SPEAKER ESPERANZA, MYš GE MICRO BLACK S NAVIJAKOM, TLAčIAREň BROTHER DCP-L2500DY, KáBEL K TLAčIARNI
|
493,86 |
s DPH |
2015060
|
|
23.11.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015139
|
ročné predplatné Zriaďovateľ 2016
|
99,00 |
s DPH |
2015059
|
|
20.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
uhlie ekohrášok
|
963,30 |
s DPH |
2015055
|
|
19.11.2015 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
TELEFÓN
|
31,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015136
|
TELEFON
|
20,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
stôl jedálenský
|
111,40 |
s DPH |
2015058
|
|
12.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |