|
|
Faktúra |
2016061
|
tanier plytký EBRO, tanier dezertný EBRO
|
160,20 |
s DPH |
2016025
|
|
24.05.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
stravovanie 4/2016
|
135,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
TELEFON
|
36,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
pracovný plášť, ochrana hlavy, pracovná obuv, gumové rukavice
|
189,98 |
s DPH |
2016022
|
|
20.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
tanier plytký EBRO
|
160,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
LICENCIA PROGRAMU IKELP JEDALEN 2016
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
detské uteráčiky Hello Kitty
|
16,48 |
s DPH |
2016023
|
|
16.05.2016 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
výroba pečiatky ZFK
|
79,86 |
s DPH |
2016024
|
|
16.05.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
výroba pečiatky ZFK
|
79,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
detské uteráčiky Hello Kitty
|
16,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
Zmluva |
920/CVTISR/2016
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
648,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
TELEFÓN
|
32,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2016
|
125,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 3/2016
|
91,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
pracovný plášť
|
189,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
VSTUPENKY MUZIKAL ATLANTIDA
|
420,00 |
s DPH |
2016015
|
|
20.04.2016 |
Mestské kultúrne stredisko Námestovo |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
BOZP A PO I.Q 2016
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
20.04.2016 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
telefon
|
32,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |