|
|
Faktúra |
2016071
|
telefón
|
37,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
telefón
|
27,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016034
|
záznam o dieťati, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie, zápisný lístok žiaka pre škd, triedna kniha v škd, rozvrh týždennej činnosti v škd, osobný spis dieťaťa v škd, záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, obal z PVC - červený, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín podľa tried, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, evidencia zastupovania, poštovné a balné
|
57,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069
|
VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné
|
204,50 |
s DPH |
2016030
|
28/2012
|
16.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016032
|
stavebnica Ozubené kolesá, vedecký mikroskop, poštovné a balné
|
108,00 |
s DPH |
|
28/2012
|
16.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016068
|
ubytovanie a strava škola v prírode
|
968,00 |
s DPH |
2016031
|
|
14.06.2016 |
OMNITRADE, a.sl |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
neblednúci papier oblaky
|
8,40 |
s DPH |
2016016
|
30/2012
|
09.06.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné
|
204,50 |
s DPH |
|
28/2012
|
09.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016029
|
učebné pomôcky predškol.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
telefón
|
21,73 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016031
|
ubytovanie a strava škola v prírode
|
968,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
OMNITRADE, a.sl |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016033
|
doprava škola v prírode Vasiľov - Terchová a späť 6.6.2016 a 10.6.2016
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
el. energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2016
|
160,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva školské ovocie 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
kancelárske kreslo Miami
|
87,61 |
s DPH |
2016026
|
|
30.05.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
záhradný altán 3x3 burgundy
|
129,00 |
s DPH |
2016028
|
|
30.05.2016 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Stôl ESO UNO notebok
|
668,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
kancelárske kreslo Miami
|
87,61 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016028
|
záhradný altán 3x3 burgundy
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2016 |