|
|
Faktúra |
230700566
|
potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
PZS - A020/2017
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
ukončenie BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Štefan Kolenčík |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ukončenie zmluvy zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
BOZKOPOL s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
zástava SR a EÚ
|
38,70 |
s DPH |
2016083
|
|
29.12.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
zástava SR a EÚ
|
38,70 |
s DPH |
2016083
|
|
29.12.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava
|
524,80 |
s DPH |
2016060
|
|
28.12.2016 |
Gastropro Lukáš Domiňák |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky
|
572,10 |
s DPH |
2016067
|
30/2012
|
28.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava
|
524,80 |
s DPH |
2016060
|
|
28.12.2016 |
Gastropro Lukáš Domiňák |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky
|
572,10 |
s DPH |
2016067
|
30/2012
|
28.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
STRAVOVANIE 12/2016
|
121,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
SKOLSKE OVOCIE
|
7,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
STRAVOVANIE 12/2016
|
121,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
SKOLSKE OVOCIE
|
7,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016
|
35,00 |
s DPH |
062015/PZS
|
|
22.12.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016
|
35,00 |
s DPH |
062015/PZS
|
|
22.12.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |