|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
15,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700003
|
potraviny
|
94,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
šKOLENIE k poznámkam
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1750018
|
potraviny
|
89,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750019
|
potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700024
|
potraviny
|
76,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700244
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
tovar
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
COOP Jednota Námestovo SD |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230702119
|
potraviny
|
39,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230701994
|
potraviny
|
115,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
tlačivá
|
6,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230701457
|
potraviny
|
31,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230701337
|
potraviny
|
103,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294001028
|
potraviny
|
71,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
tlačivá
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16500561
|
potraviny
|
25,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230700686
|
potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
16500560
|
potraviny
|
63,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |