|
|
Faktúra |
2017100153
|
chlieb, pečivo
|
74,26 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
stravovanie
|
140,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700585
|
šKOLSKE MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
telefón
|
27,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3412843463
|
telefón
|
27,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
2017004
|
|
20.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170013
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
2017004
|
|
20.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
telefon
|
34,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3412689175
|
telefon
|
34,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230704073
|
potraviny
|
42,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4201700652
|
potraviny
|
296,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294006113
|
potraviny
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170049
|
potraviny
|
156,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6793116793
|
telefon
|
23,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
telefon
|
23,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |