|
|
Faktúra |
230706714
|
potraviny
|
61,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294013589
|
potraviny
|
95,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9794082672
|
telefón
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1760083
|
potraviny
|
95,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1760084
|
potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
telefón
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230706107
|
potraviny
|
61,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170130
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230705967
|
potraviny
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
potraviny
|
105,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017006
|
|
07.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000152
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017006
|
|
07.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
2017005
|
|
06.03.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
3,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
320170268
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
2017005
|
|
06.03.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
stravovanie
|
140,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.04.2017 |