|
|
Faktúra |
2023102902
|
POTRAVINY
|
275,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023102584
|
POTRAVINY
|
237,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101905
|
POTRAVINY
|
53,51 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101699
|
POTRAVINY
|
335,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101387
|
POTRAVINY
|
340,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101090
|
POTRAVINY
|
264,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023100791
|
POTRAVINY
|
348,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023100494
|
POTRAVINY
|
238,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023100186
|
POTRAVINY
|
246,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2022404152
|
spotreba materiálu
|
250,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2021110268
|
POTR
|
174,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102373
|
POTR
|
163,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101674
|
POTR
|
36,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101493
|
POTR
|
207,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101174
|
potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100891
|
potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100633
|
potraviny
|
169,29 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100371
|
potraviny
|
67,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020118792
|
LAMPA DO INT. TABULE
|
86,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101517
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |