|
|
Faktúra |
2017028
|
stravovanie
|
169,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
stravovanie
|
169,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100279
|
chlieb, pečivo
|
110,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21714081
|
kontajner stredný ružová fuchsia
|
120,10 |
s DPH |
2017008
|
30/2012
|
30.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné
|
120,10 |
s DPH |
2017008
|
30/2012
|
30.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708256
|
potraviny
|
61,76 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230708097
|
potraviny
|
63,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413828954
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
licencia winibeau 2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024704
|
licencia winibeau 2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné
|
120,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
23.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700927
|
šKOLSKE MLIEKO
|
18,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2017007
|
|
21.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230707513
|
potraviny
|
77,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170351610
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2017007
|
|
21.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7244019500
|
potraviny
|
123,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
telefón
|
35,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413665068
|
telefón
|
35,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |