|
|
Faktúra |
2017041
|
čierne uhlie ekohrášok
|
374,40 |
s DPH |
2017004
|
|
04.05.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
čierne uhlie ekohrášok
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100393
|
potraviny šj
|
109,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201778377
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
2017011
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701316
|
šKOLSKE MLIEKO
|
38,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
2017011
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
4201701536
|
POTRAVINY SJ
|
149,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170188
|
nádoba pracovná na robot KENWOOD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
nádoba pracovná na robot KENWOOD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3414811033
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
licencie programov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
312704073
|
licencie programov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3414637781
|
telefón
|
38,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
telefón
|
38,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230709714
|
potraviny
|
34,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170192
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173055
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
60,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.10.2017 |