|
|
Faktúra |
2017050
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705
|
stravovanie
|
175,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
2016062
|
|
02.06.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
prepravné
|
55,00 |
s DPH |
2017013
|
|
02.06.2017 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17030536
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
2016062
|
|
02.06.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
175017
|
prepravné
|
55,00 |
s DPH |
2017013
|
|
02.06.2017 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230714279
|
potraviny šj
|
24,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100507
|
chlieb, pečivo
|
104,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
Zmluva |
562017
|
o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
ubytovanie a strava ŠvP Novoť
|
800,00 |
s DPH |
2017015
|
2017 ŠvP
|
26.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
220551121
|
ubytovanie a strava ŠvP Novoť
|
800,00 |
s DPH |
2017015
|
2017 ŠvP
|
26.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230713922
|
potraviny šj
|
57,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230713607
|
potraviny šj
|
34,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201701621
|
šKOLSKE MLIEKO
|
22,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
potraviny
|
153,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170258
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7244036854
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
telefón
|
27,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |