|
|
Faktúra |
279986655
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
rámcovázmluva |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
stravovanie
|
180,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
stravovanie
|
180,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170537
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
VODA
|
190,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5517013031
|
VODA
|
190,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170347
|
potraviny
|
183,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700022
|
potraviny
|
131,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100629
|
chlieb, pečivo
|
133,84 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3416769265
|
telefón
|
28,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
telefón
|
28,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230716167
|
potraviny šj
|
79,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230715642
|
potraviny šj
|
68,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
školské ovocie 4/2017
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1750220
|
potraviny šj
|
11,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |