Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 596 POTRAVINY 27,72 s DPH Mgr.S. Kotúľová 27.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.01.2025
Faktúra 595 POTRAVINY 334,34 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. 28.01.2025
Faktúra 594 POTRAVINY 104,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 26.11.2024 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 28.01.2025
Faktúra 194 KRTKOVANIE 296,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.11.2024 Rastislav Baník 28.01.2025
Faktúra 193 plastová tabuľa k 40. výročiu školy 80x60x cm 43,20 s DPH Mgr.S. Kotúľová 22.11.2024 Václav Kotúľ 28.01.2025
Faktúra 593 POTRAVINY 197,99 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
Faktúra 592 POTRAVINY 419,91 s DPH Mgr.S. Kotúľová 19.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
Faktúra 192 TELEFON 24,85 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.11.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
Faktúra 190 STARTOVNE SUTAZ YPSILON 41,60 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.11.2024 LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. 28.01.2025
Faktúra 191 VYROBA A MONTAZ POLICOVEJ ZOSTAVY NA OBUV A DVERE 1 100,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 14.11.2024 Dušan Kováč 28.01.2025
Faktúra 189 SLUŽBY 199,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 13.11.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 28.01.2025
Faktúra 188 SLUŽBY 83,00 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Ján Štajer DERATO 28.01.2025
Faktúra 591 POTRAVINY 245,40 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
Faktúra 590 POTRAVINY 222,89 s DPH Mgr.S. Kotúľová 12.11.2024 Inmedia, spol. s r.o. 28.01.2025
Faktúra 589 POTRAVINY 632,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 28.01.2025
Faktúra 185 ZBOROVNA KOMPLET 2025 63,36 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 28.01.2025
Faktúra 186 UHLIE EKOHRASOK CIERNY 1 770,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 28.01.2025
Faktúra 187 TELEFON 42,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 08.11.2024 Slovak Telekom, a.s., 28.01.2025
Faktúra 183 SOFTVER 34,80 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.11.2024 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 28.01.2025
Faktúra 184 KVETINAC SIVY, TVAR LODE, PLAST 36X69X26,5 36,70 s DPH Mgr.S. Kotúľová 06.11.2024 BARCA s.r.o. 28.01.2025
zobrazené záznamy: 281-300/4701