|
|
Faktúra |
2017106
|
TELEFON
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017043
|
PREDPLATNE PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny šj
|
135,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
stravovanie
|
178,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017044
|
hn učebné pomôcky 3 deti
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
BOZP a PO za 9/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1084
|
POTRAVINY
|
31,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo
|
169,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
plášť prac., obuv protiskĺzna, ochrana hlavy, zástera pogumovaná
|
60,18 |
s DPH |
2017022
|
|
06.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo
|
169,70 |
s DPH |
2017042
|
|
06.10.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
2017041
|
|
04.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17030961
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
2017041
|
|
04.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700029
|
potraviny
|
163,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1172209704
|
tlačivá
|
6,12 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5517017643
|
VODA
|
80,34 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170736064
|
náhradné figúrky hokej
|
13,00 |
s DPH |
2017039
|
|
03.10.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
tlačivá
|
6,12 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |