|
|
Faktúra |
2017126
|
ELEKTRICKA ENERGIA 12/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
stravovanie
|
204,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1110
|
potraviny šj
|
152,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017052
|
USB Toschiba 16 GB
|
83,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
KANC. PAPIER, stolový kalendár gazdinka, nástenný kalendár trojmesačný modrý
|
139,51 |
s DPH |
2017050
|
|
29.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
pákový zakladač 5 cm, čierny, pákový zakladač 5 cm červený, poznámkový samolepiaci bloče 5 farieb, 400 ks, kanc. papier
|
84,25 |
s DPH |
2017051
|
|
29.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017050
|
KANC. PAPIER
|
139,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017051
|
pákový zakladač 5 cm, čierny
|
84,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny
|
41,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1105
|
potraviny šj
|
74,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
vkladacie puzzle
|
13,60 |
s DPH |
2017047
|
30/2012
|
21.11.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
pracovná obuv, zástera pogumovaná biela, šiltovka biela so sieťkou, pracovný plášť dámsky
|
155,14 |
s DPH |
2017022
|
|
21.11.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
telefón
|
33,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
pracovná obuv
|
155,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1104
|
potraviny šj
|
90,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
telefón
|
32,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
školské ovocie 10/2017
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017048
|
učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s
|
16,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.01.2018 |