|
|
Faktúra |
2017141
|
podľa prílohy
|
233,86 |
s DPH |
2017058
|
|
19.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
chladnička s mrazničkou Whirpool
|
240,00 |
s DPH |
2017059
|
|
19.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017057
|
umývačka riadu QQ50,
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
čerpanie SF
|
99,00 |
s DPH |
2017059
|
|
19.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
podľa objednávky
|
893,70 |
s DPH |
2017056
|
30/2012
|
18.12.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017060
|
chladnička s mrazničkou Whirpool šedá, CBV278
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017058
|
podľa prílohy
|
233,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
rádiomagnetofon Philips
|
58,43 |
s DPH |
2017055
|
|
15.12.2017 |
PreVašuDomácnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017055
|
rádiomagnetofon Philips
|
58,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PreVašuDomácnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017054
|
pracovná obuv
|
88,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
562018
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
telefón
|
33,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017056
|
podľa objednávky
|
893,70 |
s DPH |
|
30/2012
|
13.12.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
školské ovocie 11/2017
|
15,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
15,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017059
|
čerpanie sf - vianočná kapustnica
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
BOZP a PO za 10/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
USB Toschiba 16 GB, obálky Office C5 samol. 50 ks, obálky samolepiace C4 50 ks, obálky DL samolepiace 50 ks, kovové klipy čierny 19 mm, 12 ks
|
83,45 |
s DPH |
2017051
|
|
05.12.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |