|
|
Faktúra |
2018001
|
el. energia
|
24,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
monitor Philips 223V5LSB2 21,5"
|
86,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
uhlie ekohrášok čierne
|
584,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017
|
61,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
VODA
|
195,84 |
s DPH |
2017009
|
|
31.12.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
pracovná obuv, montérková súprava, pracovné rukavice
|
88,85 |
s DPH |
2017022
|
|
28.12.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2
|
423,40 |
s DPH |
2017063
|
|
22.12.2017 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
umývačka riadu QQ50,
|
1 200,00 |
s DPH |
2017057
|
|
21.12.2017 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
UHLIE
|
479,68 |
s DPH |
2017061
|
|
21.12.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
REVíZIA HAS. PRISTROJOV
|
21,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB, Office 2015, klávesnica Genius KB 110X, myš Genius káblová
|
1 806,00 |
s DPH |
2017062
|
|
21.12.2017 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
stravovanie
|
170,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017063
|
led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2
|
423,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
BOZP a PO za 12/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017061
|
UHLIE
|
479,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017062
|
PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB
|
1 806,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
školské ovocie 11/2017
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
telefón
|
32,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
Zmluva |
|
škola v prírode 2018
|
2 363,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.12.2017 |