Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201801 stravovanie 187,92 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.07.2018
Faktúra 1007 potraviny 115,36 s DPH 31.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
Faktúra 1006 potraviny 113,33 s DPH 31.01.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.02.2018
Faktúra 2018100032 potraviny 113,33 s DPH 31.01.2018 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 13.07.2018
Faktúra 230802494 potraviny 115,36 s DPH 31.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
Faktúra 2017014 rozrážač 42,00 s DPH 2018006 31.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.07.2018
Faktúra 2018010 rozrážač 42,00 s DPH 2018006 31.01.2018 KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca 13.02.2018
Faktúra 2018009 stravovanie 187,92 s DPH 31.01.2018 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 13.02.2018
Faktúra 1005 potraviny 128,30 s DPH 30.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.02.2018
Faktúra 2018008 učebnica mat1 2 časť 43,56 s DPH 2017028 30.01.2018 Aitec, s.r.o.. 13.02.2018
Faktúra 20180232 učebnica mat1 2 časť 43,56 s DPH 2017028 30.01.2018 Aitec, s.r.o.. 13.07.2018
Faktúra 230802392 potraviny 128,30 s DPH 30.01.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
Faktúra 4201800336 potraviny šj 246,31 s DPH 25.01.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
Faktúra 1004 potraviny šj 246,31 s DPH 25.01.2018 Nordfood, s.r.o. 13.02.2018
Faktúra 2018007 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 2018004 23.01.2018 Ing. Milada Dutková 13.02.2018
Faktúra 18066 seminár RZD Mihál 53,00 s DPH 2018004 23.01.2018 Ing. Milada Dutková 13.07.2018
Zmluva zmluva o pedagogickej praxi s DPH 19.01.2018 Univerzita Mateja Bela Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 19.01.2018
Objednávka 2018008 bROTHER TN 2220 199,86 s DPH 19.01.2018 EKO TONER s.r.o. 12.06.2018
Objednávka 2018005 učebnica matematiky pre 1. roč 2 časť 43,56 s DPH 18.01.2018 Aitec, s.r.o.. 06.11.2018
Faktúra 2018006 telefon 27,22 s DPH 18.01.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.02.2018
zobrazené záznamy: 2601-2620/4701