|
|
Objednávka |
2018018
|
pracovný plášť/košeľa/tričko
|
48,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0032018
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
2018021
|
|
04.05.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801474
|
potraviny
|
33,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801468
|
potraviny
|
133,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
kniha Slávik 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
stravovanie
|
196,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
pákový zakladač 7,5 cm, laminovacie fólie A4, číre, 100 ks, poznámkový samolepiaci bloček, 400 ks, lepidlo na papier 40 g, drôtiky do zošívačky 24/96, 5000 ks, lakový popisovač, popisovač Centropen, lepiaca páska s odvíjačom 18 mmx33 m, lepiaca páska Kores 19 mmx10m transparentná, kancelársky papier A4, 80 g, 500 listov
|
91,81 |
s DPH |
2018016
|
|
30.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5518007540
|
pákový zakladač 7,5 cm
|
91,81 |
s DPH |
2018016
|
|
30.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
stravovanie
|
196,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100364
|
potraviny
|
137,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802502
|
šk. mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
pákový zakladač 7,5 cm
|
91,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof
|
27,70 |
s DPH |
2018015
|
|
25.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof, nastavec zatláčací na robot Kenwood, poštovné
|
27,70 |
s DPH |
2018015
|
|
25.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230809501
|
potraviny
|
91,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Zmluva |
320/V/2018
|
o výpožičke
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Slovenský šachový zväz |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801363
|
potraviny
|
165,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
IT konzultácie
|
158,04 |
s DPH |
2018014
|
|
20.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207298540
|
telefon
|
26,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof
|
27,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |