|
|
Faktúra |
1850157
|
potraviny
|
162,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
telefon
|
33,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny
|
162,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180264
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
slávik
|
2,50 |
s DPH |
2018022
|
|
10.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
17184507
|
slávik
|
2,50 |
s DPH |
2018022
|
|
10.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180358
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
potraviny
|
253,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230810659
|
potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
mäso
|
182,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8208022868
|
telefon
|
30,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
služby elektro pre zavedenie umývačky riadu do prevádzky, revízna správa
|
772,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Svýba Jozef |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
materiál na knihovničku, bez montáže
|
144,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
telefon
|
30,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
Zmluva |
|
školské ovocie 4/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
2018021
|
|
04.05.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
pracovný plášť
|
115,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |