|
|
Faktúra |
2018055
|
šVP
|
1 340,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
14055235
|
šVP
|
1 340,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802786
|
šKOLSKé MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
šVP
|
208,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1049
|
šKOLSKé MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
140552351
|
šVP
|
208,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
pracovný zošit nábožentvo 1. ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
Zmluva |
|
GDPR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230811989
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1048
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230811883
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209302884
|
TELEFÓN
|
30,35 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
TELEFÓN
|
30,35 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
73,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801641
|
potraviny
|
73,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209027006
|
telefon
|
33,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230810968
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |