|
|
Faktúra |
2018085
|
obklad At Mono glosy white 25x60 cm, adhézny mostík, silikón sivý 280 ml, skárovacia zmes sivá flex 2kg, lišta hliníková obláí vonk. 8 mm, 2,5m
|
182,28 |
s DPH |
2018031
|
|
06.08.2018 |
MEDUSAKER - Terézia Jančeková |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
TELEFÓN
|
23,84 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
130,00 |
s DPH |
2018030
|
|
16.07.2018 |
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler
|
294,79 |
s DPH |
2018029
|
|
16.07.2018 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018029
|
Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler
|
294,79 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100659
|
potraviny
|
14,85 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
56,41 |
s DPH |
2018028
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207013
|
triedna kniha pre mš
|
56,41 |
s DPH |
2018028
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8213121749
|
TELEFÓN
|
42,29 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018031
|
obklad At Mono glosy white 25x60 cm
|
182,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
MEDUSAKER - Terézia Jančeková |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
TELEFÓN
|
42,29 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018032
|
obkladačské práce v školskej jedálni 10,5 m2
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Jančo Jaroslav |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
TELEFÓN
|
30,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie, zmäkčovač vody LT - 12, 190x515, objem 12 l, vstupná teplota 8-25 oC, RM Clean umývací 12 kg, RM Rinse oplachovací 10 kg, kôš na taniere R BASE PV, kôš univerzálny (na poháre) R BASE, kontajner na príbory R CEST 08, prerábka vody + materiál, prerábka odpadu + materiál
|
400,20 |
s DPH |
2018026
|
|
09.07.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8212156010
|
TELEFÓN
|
30,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180555
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |