|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny
|
32,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
124,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
šKOLSKé OVOCIE 9/2018
|
6,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
virtuálna knižnica 2019
|
39,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1095
|
potraviny
|
156,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny
|
91,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
Zmluva |
188
|
školské ovocie 10/2018
|
6,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1094
|
potraviny
|
223,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
telefón
|
61,01 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1093
|
mäso
|
180,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny
|
183,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
06.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1091
|
potraviny
|
140,93 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Registrácia Zelená škola
|
66,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
stravovanie za 10/2018
|
178,64 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
pracovný plášť/blúza, zástera
|
76,97 |
s DPH |
2018043
|
|
23.10.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1089
|
šKOLSKé MLIEKO
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.11.2018 |