Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 215 zdravotná služba s DPH 20.12.2018 PZS Orava, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 20.12.2018
Zmluva 216 zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 20.12.2018 PZS Orava, s.r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 21.12.2018
Faktúra 2018156 OFFICE 2016 148,00 s DPH 19.12.2018 PC Slovakia, s.r.o. 04.02.2019
Faktúra 2018157 voda 198,53 s DPH zmluva 19.12.2018 OVS, a.s., Dolný Kubín 04.02.2019
Faktúra 2018155 šKOLSKé OVOCIE 11/2018 2,95 s DPH 18.12.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.12.2018
Zmluva 207 školské ovocie 12/2018 2,95 s DPH 18.12.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2018
Faktúra 2018154 telefón 20,00 s DPH ZMLUVA 17.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
Faktúra 2018153 uhlie čierne ekohrášok 836,53 s DPH 2018058 14.12.2018 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 2018152 uhlie čierne ekohrášok 758,53 s DPH 2018058 14.12.2018 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 2018151 učebné pomôcky 203,30 s DPH 2018060 30/2012 14.12.2018 NOMIland, s.r.o. 18.12.2018
Faktúra 2018150 telefón 38,18 s DPH ZMLUVA 14.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
Faktúra 1110 potraviny 31,52 s DPH 14.12.2018 Inmedia, spol. s r.o. 18.12.2018
Faktúra 1109 potraviny 95,77 s DPH 14.12.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.12.2018
Faktúra 2018149 učebné pomôcky a hračky podľa vlastného výberu 152,34 s DPH 2018056 13.12.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 18.12.2018
Zmluva 205 školské ovocie 11/2018 10,18 s DPH 11.12.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Daniela Huráková, PaedDr. Daniela Huráková, PaedDr. riaditeľka ZŠ s MŠ 11.12.2018
Faktúra 2018146 klávesnica k PC, podložky pod myš 58,38 s DPH 11.12.2018 ALZA,sk 18.12.2018
Faktúra 1108 potraviny 187,46 s DPH 11.12.2018 MIRUTOMI, spol. s r.o. 18.12.2018
Faktúra 2018145 šKOLSKé OVOCIE 11/2018 10,18 s DPH 10.12.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 18.12.2018
Faktúra 2018148 montérky, pracovné rukavice 66,86 s DPH 2018055 10.12.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 18.12.2018
Faktúra 2018147 telefón 60,56 s DPH ZMLUVA 10.12.2018 Slovak Telekom, a.s., 18.12.2018
zobrazené záznamy: 2201-2220/4701