|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
153,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
členstvo na rok 2019
|
67,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
licencia 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
licencia programu na rok 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
elektrická energia
|
146,69 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
členstvo na rok 2019
|
67,42 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
prenájom rohoží
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
monitorovanie objektu proti škodcom
|
40,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2018 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
seminár RZD Mihál
|
54,00 |
s DPH |
2018004
|
|
22.12.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
PC HP Compaq 8200, C-TECH kb 102 klávesnica, office 2019
|
596,00 |
s DPH |
2018061
|
|
21.12.2018 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
stravovanie 12/2018
|
125,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
Zmluva |
213
|
poskytnutie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
učebné pomôcky
|
12,30 |
s DPH |
|
30/2012
|
21.12.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
212
|
poskytnutie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
telefón
|
0,04 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
telefón
|
99,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |