|
|
Faktúra |
SJ/46
|
POTRAVINY
|
64,89 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.05.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
UBYTOVANIE S POLPENZIOU SKOLA V PRIRODE
|
2 500,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.05.2025 |
HOTEL ALTIS REZORT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
TELEFON
|
25,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/5
|
Preberací protokol na základe kúpnej zmluvy
|
19 769,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/2
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AQ PLUS 2, s.r.o. |
|
Mgr. Stanislava Kotúľová |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Emil Kurtulík |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/4
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
switch 16
|
62,30 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
kuchárske nohavice, pracovná obuv, pokrývka hlavy, gumové rukavice, zástera
|
181,14 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
FUNKCNE VZDELAVANIE ZAKLADNY PROGRAM
|
179,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
Katolícka univerzita |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
kuchárske nohavice
|
181,14 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/44
|
POTRAVINY
|
131,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.05.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/1
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Žaneta Hrbková |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/45
|
POTRAVINY
|
686,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.05.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
VODA 1-3
|
470,33 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
STRAVOVANIE
|
257,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2025 |