|
|
Objednávka |
2019041
|
stravné lístky
|
450,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1079
|
potraviny
|
27,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
tovar podľa vlastného výberu
|
99,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
tovar podľa vlastného výberu
|
90,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
pracovný zošit náboženstvo
|
14,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
Zmluva |
99
|
dodávka mäsa do zariadenia školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1077
|
potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1078
|
potraviny
|
265,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1078
|
potraviny
|
263,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
vstupenka na predstavenie "KUBO"
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
97
|
školské ovocie šk. rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
servis PC a oprava
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
čítanka pre 2.roč, matemnatika pre štvrtákov učebnica, metodické komentáre k Prvoukapre druháíkov, slovenský jazyk pre 2. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 3. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 4. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 2. roč prac. zošit
|
61,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
96
|
nájom priestorov a poskytnutie služieb šk .r. 2019/20
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ZUŠ Jánoš |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny
|
131,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |