|
|
Objednávka |
2019056
|
vyprac. vnútorných predpisov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 054,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
papier kanc, kartónový pákový zakladač Niceday 5,00 cm červený, kovové klipy 25 mm, laminovacie fólie OD, A4 lesk, drôtiky do zošívačiek 24/6, 5000 ks, kalendár stolový plánovací green coll, kalendár nástenný trojmesačný zelený, podložka offic, pevná, papierový rozraďovač, mix far. 100 ks
|
192,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
kanc. papier, laminovacie fólie lesk, kalendár nástenný trojmesačný modrý s pozn, kalendár stolový Praktický kalendár
|
149,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
kanc. papier
|
149,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 054,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
papier kanc
|
192,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1093
|
potraviny
|
42,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1095
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.10.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
kuchárske nohavice, obuv protišmyková dámska, ochrana hlavy, zástera kuchárska pogum., pracovný plášť
|
170,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
194,63 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB
|
77,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1095
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1094
|
potraviny
|
60,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
inštalácia a konfigurácia SW, školenie, licennčná zmluva
|
620,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
potraviny
|
86,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |