|
|
Faktúra |
88
|
VODA
|
75,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
POTRAVINY
|
85,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
zelenina, ovocie
|
338,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
POTRAVINY
|
37,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1034
|
potraviny
|
158,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
POTRAVINY
|
111,57 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
POTRAVINY
|
68,79 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
školské mlieko
|
2,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
POTRAVINY
|
76,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
POTRAVINY
|
194,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
POTRAVINY
|
107,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
POTRAVINY
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
Zmluva |
16
|
školské ovocie
|
3,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2020 |
|
|
Zmluva |
15
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
2/2020
|
128,04 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
3/2020
|
87,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
POTRAVINY
|
48,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2020 |