|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny
|
111,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
mat
|
15,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Dva, s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
12.04.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021
|
42,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
TELEFON
|
30,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021
|
77,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017
|
POTRAVINY
|
133,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
VODA I.Q 2021
|
115,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1016
|
POTRAVINY
|
80,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1015
|
POTRAVINY
|
350,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny
|
169,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
UHLIE
|
998,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
spotreba materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |