|
|
Faktúra |
162
|
náplne do far. tlačiarní
|
80,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
respirátory
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
LICENCIA PROGRAMU
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
tonery
|
182,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
POTRAVINY
|
62,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny
|
144,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny
|
101,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
Zmluva |
88
|
prenájom priestorov pre ZUŠ Jánoš
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ZUŠ Jánoš |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
KANC. MATERIAL
|
111,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
90,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
08.11.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1070
|
ovocie, zelenina
|
222,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1071
|
POTRAVINY
|
37,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
POTR
|
174,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
stravovanie 4/2021
|
72,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.11.2021 |