|
|
Faktúra |
22500043
|
OOPP DOBR. CINNOST
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500042
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22105690
|
spotreba materiálu
|
223,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
FUEGO SK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8301871024
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8302143280
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
údržba interiéru zš
|
850,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220022565
|
spotreba materiálu
|
13,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202204143
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220015
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 190,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8301755855
|
telefón
|
37,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.03.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
služby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022404152
|
spotreba materiálu
|
250,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
Zmluva |
22/21/21/054/22
|
Dobrovoľnícka činnosť
|
253,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ÚPSVR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210168741
|
knihy
|
62,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220015816
|
spotreba materiálu
|
639,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5190052509
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202174
|
školské dokumenty
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |