|
|
Faktúra |
1022052105
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.05.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8303999900
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8305470886
|
telefón
|
37,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220427
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200002
|
SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202206410
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22000018
|
OOPP DOBR. CINNOST
|
18,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
Zmluva |
21
|
zvýšenie poplatku za likvidáciu kuch. odpadu
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
22.04.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205139
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8303614907
|
telefón
|
37,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8303731021
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223112
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I. Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222001078
|
UC. POMOCKY DOBR. CINNOST
|
44,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042116
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
08.04.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421804
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2452022
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKY
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5522000129
|
VODA
|
188,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500048
|
OOPP SJ
|
167,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220019
|
uhlie čierne eko hrášok
|
996,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |