|
|
Faktúra |
3012013408
|
DOPRAVA
|
74,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210347
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5292022
|
VYMENA TESNENIA EL. RURY
|
64,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220107
|
MATERIAL
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013310
|
DOPRAVA
|
76,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0112022
|
vstupenky Lúčnica
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22030526
|
výroba pečiatok
|
83,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307441818
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307715211
|
telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220418
|
First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019
|
369,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2260010
|
autobusová doprava Or. Lesná a späť
|
111,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4822022
|
OPRAVA UMYVACKY ELEKTRICKEJ RURY
|
129,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202202673
|
MATERIAL
|
141,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Dušan Valentovič |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222001901
|
uč. pomôcky DOBR. CINNOST
|
63,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522028627
|
uč. pomôcky
|
368,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062116
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.06.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207028
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221420
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
75,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522028459
|
KNIHY SJ 1. ROCNIK
|
284,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307326161
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |