|
|
Faktúra |
8311175869
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
výmena ventila bojler v šj
|
58,32 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
G-therm s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082067
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
04.08.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209053
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207914
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222
|
OPRAVA UZEMNENIA V šJ
|
211,03 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
František Vlžák SERVISELEKTRIK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421808
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
25.07.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
výmena stropného osvetlenia v priestoroch šj
|
558,08 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
František Vlžák SERVISELEKTRIK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206152
|
tlačivá podľa súpisu
|
89,47 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309574261
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309501833
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223203
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 2.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22230079
|
MAXIK LETO
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2223695
|
MAXIK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309178710
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5522015391
|
voda 2.Q
|
229,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220661
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22230599
|
VRABCEK
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22113240
|
MATERIAL PODLA INTERNETOVEJ OBJEDNAVKY
|
100,03 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
FUEGO SK |
|
|
|
|
26.10.2022 |