|
|
Faktúra |
20221008
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
DERATIZACIA A DEZINFEKCIA
|
68,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200845
|
licencia programu MS Office
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3222816855
|
POPLATKY
|
67,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202212450
|
školské dokumenty
|
51,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313290002
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22425301
|
Nerezový policový vozík, 3 police, 710x410 mm
|
129,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312906403
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3222816652
|
POPLATKY
|
681,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313019953
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500145
|
PLAST PRAC
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210329
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092072
|
GDPR 9
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.09.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220421
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
Zmluva |
76
|
Dodávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200762
|
PC ACER VERITON ES2740G I3-10100/EGB/256GB SSD/W10P
|
851,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311058395
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220338
|
TRIEDNA KNIHA č. 186
|
37,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220579
|
First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019
|
423,15 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311445060
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |