|
|
Faktúra |
12200052
|
učebné pomôcky predškoláci
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ján Pecho |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220086830
|
KARTONOVY ROZURADOVAC UZKJY MODRY
|
243,71 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221022
|
vystúpenie sokolov 17.10.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FALCONARII s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290016
|
DOPRAVA OD 19.9.-23.9.2022 VASIľOV - D. KUBIN A SPAT
|
287,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
572
|
POTRAVINY
|
108,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
570
|
POTRAVINY
|
103,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
571
|
POTRAVINY
|
281,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8314859657
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220043
|
uhlie HNEDE ORECH 2
|
1 141,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421810
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22425941
|
OTOčNé KOLIESKA NA VOZIK SJ
|
28,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
569
|
POTRAVINY
|
55,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
568
|
potraviny šj
|
152,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223329
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 3.Q
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202211618
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022102063
|
GDPR 9
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.10.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314740730
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200064
|
SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
567
|
POTRAVINY
|
93,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5522019968
|
VODA
|
107,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |