|
|
Faktúra |
211
|
pracovný plášť
|
251,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
PIKNIKOVY STOL
|
134,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
dvere interiérové STANDARD DUB HALIFAX L-80
|
501,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
JANETT |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
404,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
DETSKé KROJE
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Marta Sochová |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
ORGANIZER NA HRACKY
|
103,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
WILTEC |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
316,75 |
s DPH |
|
30/2012
|
07.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
potraviny šj
|
156,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
LES PLNY ZVIERATIE - SAMOLEPKY
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
INSPIO |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
SADA KVETOV - TABULE
|
185,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
585
|
POTRAVINY
|
269,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
586
|
POTRAVINY
|
86,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
SLAHACIA METLA 250 MM
|
109,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
EXPONDO |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
LEKANICKA SWISSMED S VYBAVOU PRE SK. AKCIE
|
66,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
TRAIVA |
|
|
|
|
18.01.2023 |