|
|
Faktúra |
117
|
TELEFON
|
32,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
ZAKLADAC PAKOVY DONAU 5 CM POLOPLASTOVY RUZOVY
|
129,76 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.08.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
BOSTER GEL 3 L
|
157,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.08.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
SLUŽBY 3-5
|
6,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.08.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.08.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
REZIA
|
25,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.08.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
servis IT
|
660,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.08.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
04.08.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/66
|
POTRAVINY
|
82,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.08.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
BOZP AS PO 5
|
45,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.08.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
HISTORICKY ATLAS OKRESU NAMESTOVO
|
151,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.07.2025 |
CBS, s.r..o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
šetriče vody
|
463,61 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.07.2025 |
rewater s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
TELEFON
|
25,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/64
|
POTRAVINY
|
64,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.07.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/65
|
POTRAVINY
|
86,54 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.07.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
PRENAJOM ZARIADENIA
|
3,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.07.2025 |
DSI DATA |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
KUCH. ODPAD I.Q
|
209,10 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.07.2025 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
18.08.2025 |