|
|
Faktúra |
230300994
|
POTRAVINY
|
61,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
POTRAVINY
|
419,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230301051
|
POTRAVINY
|
419,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
POTRAVINY
|
61,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9230357762
|
el. energia
|
252,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
Zmluva |
1
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU IV.Q
|
175,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
potraviny šj
|
93,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
POTRAVINY
|
53,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
590
|
POTRAVINY
|
49,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
POTRAVINY
|
97,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón
|
61,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
školské dokumenty
|
52,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 12
|
40,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
VODA
|
181,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
DREVENA SATNOVA SKRINA SIVA/ZELENA
|
361,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
84
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2022 |