|
|
Faktúra |
10
|
UHLIE
|
1 003,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112300238
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
222232
|
stolička, dopravné
|
293,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9123000152
|
LICENCIE PROGRAMOV
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421801
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
618,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
LICENCIE PROGRAMOV
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230301618
|
POTRAVINY
|
162,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
POTRAVINY
|
162,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
vzdeláavacie služby rvc na rok 2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
vzdeláavacie služby rvc na rok 2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné
|
29,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201073
|
osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné
|
29,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
SOľ
|
5,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
24,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.01.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230301053
|
SOľ
|
5,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8320652822
|
telefón
|
24,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023012058
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.01.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230149
|
POTRAVINY
|
83,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |