|
|
Zmluva |
2/2025/6
|
Alianz zmluva o poistení majetku
|
365,91 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/5
|
Preberací protokol na základe kúpnej zmluvy
|
19 769,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/4
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Emil Kurtulík |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/2
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
AQ PLUS 2, s.r.o. |
|
Mgr. Stanislava Kotúľová |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
switch 16
|
62,30 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
kuchárske nohavice, pracovná obuv, pokrývka hlavy, gumové rukavice, zástera
|
181,14 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
FUNKCNE VZDELAVANIE ZAKLADNY PROGRAM
|
179,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.05.2025 |
Katolícka univerzita |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025/1
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Žaneta Hrbková |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/44
|
POTRAVINY
|
131,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.05.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/45
|
POTRAVINY
|
686,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.05.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
STRAVOVANIE
|
257,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
VODA 1-3
|
470,33 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/42
|
POTRAVINY
|
333,61 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.05.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/43
|
POTRAVINY
|
343,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
02.05.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
SLUŽBY
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Tričko + potlač
|
50,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/41
|
POTRAVINY
|
256,47 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/40
|
POTRAVINY
|
598,32 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/39
|
POTRAVINY
|
182,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/38
|
POTRAVINY
|
81,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
TELEFON
|
29,19 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/37
|
POTRAVINY
|
110,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.04.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Gold Cytrus na riad 5 l, savo 4 kg, Savo na povrchy 5 kg, WC gel Q-Pover 750 ml, Cif nerez 435 ml, Savo odmasťovač, špongia na riad Maxi 10 ks, tekuté mydflo Oriental spa 5 l, rukavica nitrik 100 ks M, drotenka nerez 14 g špirála, kuch. utierky Harmony 2 ks
|
110,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/36
|
POTRAVINY
|
156,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/34
|
POTRAVINY
|
116,77 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/35
|
POTRAVINY
|
453,18 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
KUCH. ODPAD I.Q
|
193,01 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.04.2025 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.04.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
MOBILNY VYPLATNY LISTOK
|
6,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
03.04.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
čerpanie SF
|
235,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2025 |
Pavol Lazovský ml. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
UCTOVNE SUVSTAZBNOSTI 2025
|
48,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2025 |
RVC Martin |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
CIERNE UHLIE EKO HRASOK
|
1 085,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2025 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/33
|
POTRAVINY
|
196,57 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
STRAVOVANIE
|
184,14 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/32
|
POTRAVINY
|
451,85 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.03.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
SLUŽBY
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.03.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/31
|
POTRAVINY
|
74,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.03.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/30
|
POTRAVINY
|
236,11 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.03.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/29
|
POTRAVINY
|
362,33 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
ŠKOLA EFEKTIVNE PROFI PLUS PREDPLATNE 2025
|
6,02 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.03.2025 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/27
|
POTRAVINY
|
359,13 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/28
|
POTRAVINY
|
219,86 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/26
|
POTRAVINY
|
27,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
121,77 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.03.2025 |
DIVES Košice |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
TELEFON
|
33,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
Zmluva |
25
|
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
|
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/25
|
POTRAVINY
|
21,53 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.03.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
NAPLN EPSON 101 CIERNA DVOJBALENIE, NAPLN EPSON PURPUROVA, NAPLN EPSON ZLTA, NAPLN EPSON MODRA, DOPRAVA
|
24,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.03.2025 |
Gigaprint s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/24
|
POTRAVINY
|
258,36 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/23
|
POTRAVINY
|
273,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.03.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
REVIZIAHASIACICH PRISTROJOV, TLAKOVA SKUSKA
|
123,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.03.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
STRAVOVANIE
|
213,84 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/22
|
POTRAVINY
|
582,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/21
|
POTRAVINY
|
215,22 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34
|
DOPRAVA VASILOV - VYCHYLOVKA A SPAT 24.2.2025
|
150,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
06.03.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Notbook repas Fujitsu LifeBok U749 Core i5
|
1 734,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/20
|
POTRAVINY
|
320,53 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.02.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
SLUŽBY
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.02.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/19
|
POTRAVINY
|
239,61 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.02.2025 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
erevízia bleskozvodu, elektroinštalácie a spotrebičov
|
738,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.02.2025 |
WENIZ s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
CIERNE UHLIE EKO HRASOK
|
997,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.02.2025 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
SOFTVER
|
103,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
MATERIAL
|
6,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/18
|
POTRAVINY
|
260,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.02.2025 |
Bidffod Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/16
|
POTRAVINY
|
145,92 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.02.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/17
|
POTRAVINY
|
429,86 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
TELEFON
|
26,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/15
|
POTRAVINY
|
532,24 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.02.2025 |
DIVES Košice |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
MOBILNY VYPLATNY LISTOK
|
400,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
STRAVOVANIE
|
227,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/13
|
POTRAVINY
|
172,16 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/14
|
POTRAVINY
|
174,46 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/12
|
POTRAVINY
|
147,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/11
|
POTRAVINY
|
203,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.02.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/10
|
POTRAVINY
|
532,44 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.02.2025 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN
|
40,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.02.2025 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
03.02.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/9
|
POTRAVINY
|
324,16 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
SLUŽBY
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/8
|
POTRAVINY
|
220,77 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
HISTORICKY ATLAS OKRESU NAMESTOVO
|
226,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.01.2025 |
CBS, s.r..o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE, RADA SKOLY A VYBEROVE KONANIE NA FUNKCIU RIADITELA
|
31,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.01.2025 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
RADA SKOLY - OTAZKY A ODPOVEDE
|
31,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.01.2025 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
UCEBNE POMOCKY
|
70,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.01.2025 |
TAKTIK VYDAVATEĽSTVO s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/6
|
POTRAVINY
|
111,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/7
|
POTRAVINY
|
337,43 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/5
|
POTRAVINY
|
150,07 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.01.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
CIERNE UHLIE EKO HRASOK
|
1 023,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2025 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/4
|
POTRAVINY
|
414,17 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
TELEFON
|
26,54 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
565,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.01.2025 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
KANC. PAPIER, BINDER KLIP 25 MM, RYCHLOVIAZAC MODRY EKO BAL 50 KS, ZASIVACKA MAPED ADVANCED COLLECTOR 24 DO 25 LISTOV BIELA, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI FIALOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI RUZOVY, PLASTOVY OBAL S GUMOU PASTELINI MODRY, ZAKLADAC BASIC MRAMOROVY A4/75 MM, STABILO BOSS SADA 4 KS PASTEL ZVYRAZNOVAC
|
378,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
TOP OFFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN
|
192,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
PAPIEROVE UTERAKY ZZ ZELENE 25X23 HRUBSIE 35G/M2 - 5000 KS
|
114,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
EXACT Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
cTG PRE EPSON C13T11E140 YELLOW, MAGENTA, CYAN, CTG BLACK PRE EPSON C13T11E140, CTG KOMP WF-5890 BLACK
|
192,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
KANC. PAPIER
|
378,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
TOP OFFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
SLUŽBY
|
67,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
RVC Martin |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
ŠKOLA EFEKTIVNE PROFI PLUS PREDPLATNE 2025
|
240,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2025 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
SLUŽBY
|
70,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
932,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
SOFTVER
|
206,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/3
|
POTRAVINY
|
143,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
1
|
Nájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
Mgr. Žaneta Hrbková |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/2
|
POTRAVINY
|
233,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/1
|
POTRAVINY
|
503,75 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.01.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
14
|
Platforma SmartBooks licencia 1 rok
|
503,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
SmartBooks, a.s. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
MOBILNY VYPLATNY LISTOK
|
6,73 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
02.01.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
nájom priestorov 13.12.2024
|
142,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
Betíková Ivana |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
608
|
POTRAVINY
|
100,81 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
likvidácia kuch. odpadu
|
179,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
TELEFON
|
27,47 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
STRAVOVANIE
|
235,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
606
|
POTRAVINY
|
254,36 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.12.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
607
|
POTRAVINY
|
419,41 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.12.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
VODA 4-8
|
439,19 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.12.2024 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
605
|
POTRAVINY
|
183,27 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.12.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
TELEFON
|
39,30 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
DIAGNOSTIKA CHYBY TLACIARNE
|
31,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.12.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
STRAVOVANIE
|
306,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
604
|
POTRAVINY
|
194,16 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.12.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
603
|
POTRAVINY
|
161,43 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.12.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.12.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
602
|
POTRAVINY
|
615,32 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.12.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
600
|
POTRAVINY
|
161,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.12.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
soľ do umývačky
|
6,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.12.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
601
|
POTRAVINY
|
325,06 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.12.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
598
|
POTRAVINY
|
152,84 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.12.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
599
|
POTRAVINY
|
368,56 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.12.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
obložený chlebík, croissant, kanapka
|
134,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.12.2024 |
M.A.K.S-Bet |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
SLUŽBY
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
01.12.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.11.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
Servis a oprava umývačky v školskej jedálni
|
124,56 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.11.2024 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
597
|
POTRAVINY
|
372,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.11.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
596
|
POTRAVINY
|
27,72 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
594
|
POTRAVINY
|
104,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.11.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
595
|
POTRAVINY
|
334,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
KRTKOVANIE
|
296,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.11.2024 |
Rastislav Baník |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
plastová tabuľa k 40. výročiu školy 80x60x cm
|
43,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
22.11.2024 |
Václav Kotúľ |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
593
|
POTRAVINY
|
197,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
592
|
POTRAVINY
|
419,91 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
TELEFON
|
24,85 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
STARTOVNE SUTAZ YPSILON
|
41,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.11.2024 |
LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
VYROBA A MONTAZ POLICOVEJ ZOSTAVY NA OBUV A DVERE
|
1 100,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.11.2024 |
Dušan Kováč |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
SLUŽBY
|
199,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
SLUŽBY
|
83,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.11.2024 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
590
|
POTRAVINY
|
222,89 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
591
|
POTRAVINY
|
245,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
589
|
POTRAVINY
|
632,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.11.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
UHLIE EKOHRASOK CIERNY
|
1 770,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.11.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
ZBOROVNA KOMPLET 2025
|
63,36 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.11.2024 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
588
|
POTRAVINY
|
174,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.11.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
KVETINAC SIVY, TVAR LODE, PLAST 36X69X26,5
|
36,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.11.2024 |
BARCA s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.11.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
VYMENA PLATNE EL. SPORAK 3500 W
|
419,52 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.11.2024 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
585
|
POTRAVINY
|
375,23 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.11.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
586
|
POTRAVINY
|
296,72 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.11.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
587
|
POTRAVINY
|
538,89 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.11.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
Montérková súprava, pracovné rukavice
|
207,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.11.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
STRAVOVANIE
|
314,82 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.11.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
04.11.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
584
|
POTRAVINY
|
209,38 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
LAMPA S MODULOM PROJEKTOR EPSON EB-530
|
135,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.10.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
583
|
POTRAVINY
|
261,44 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
TLACIAREN EPSON L6290
|
349,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.10.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
LOPTA POLY, LOPTA ODRAZACIA POGO, LOPTA PIRAMIDOVA, LOPTA SAMODOFUKOVACIA VEL 15, LOPTA SAMODOFUKOVACIA VEL 18, SCOOPBALL, VAK NA LOPTY, LOPTA SPOMALOVACIA, DOPRAVA
|
505,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.10.2024 |
KOCJAK INVEST s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6-8/2024
|
49,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
MOBILNY VYPLATNY LISTOK 6-8/2024
|
6,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
TELEFON
|
23,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
582
|
POTRAVINY
|
185,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.10.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
579
|
POTRAVINY
|
304,10 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.10.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
580
|
POTRAVINY
|
365,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
581
|
POTRAVINY
|
204,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
ON-LINE SMERNICE
|
190,08 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.10.2024 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
15.10.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.10.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.10.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
578
|
POTRAVINY
|
156,28 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 3.Q
|
68,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.10.2024 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
577
|
POTRAVINY
|
630,28 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.10.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
83
|
Nájom priestorov, energie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Mgr. Žaneta Hrbková |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
TELEFON
|
70,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
POTRAVINY
|
235,78 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
MAPA SR 140X100
|
97,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.10.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
POPLATOK ZA SUTAZ VSEVEDKO
|
40,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.10.2024 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
POTRAVINY
|
193,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.10.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
POTRAVINY
|
253,86 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.10.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
STRAVOVANIE
|
298,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.10.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
82
|
úrazové poistenie detí MŠ
|
64,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alianz |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
81
|
úrazové poistenie žiakov ZŠ
|
106,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Alianz |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
573
|
POTRAVINY
|
374,36 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
MONTAZ A DODAVKA MADIEL NA SCHODISKO
|
480,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2024 |
DK nábytok s.r,.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
156
|
TELEFON
|
70,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
servírovací vozík, panvica titanová, naberačka, krájacie podložky
|
400,75 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.09.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
572
|
POTRAVINY
|
251,46 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.09.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
80
|
Zmluva o nájme priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
ZUŠ Jánoš |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
POTRAVINY
|
306,11 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.09.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155
|
MATERIAL
|
9,61 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.09.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
POTRAVINY
|
644,92 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.09.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
TELEFON
|
23,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
569
|
POTRAVINY
|
154,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.09.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
153
|
POPLATOK ZA SUTAZ MAKSIK
|
50,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.09.2024 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
152
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.09.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
151
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
482,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.09.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
tabuľa plastová 50x70
|
20,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.09.2024 |
Václav Kotúľ |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
568
|
POTRAVINY
|
491,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
POTRAVINY
|
154,27 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.09.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
PRACOVNA OBUV, KUCHARSKE NOHAVICE + KOSELA, GUMOVA ZASTERA, OCHRANA HLAVY, RUKAVICE GUMOVE
|
249,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
VYMENA IZOLACNEHO SKLA 56,5X97,5
|
60,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2024 |
Juraj Michalčík |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.09.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.09.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
VODA 4-8
|
488,35 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.09.2024 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
144
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.09.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
142
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
02.09.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
141
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.09.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
140
|
KORKOVA TABULA 100X200
|
64,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.09.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
139
|
TELEFON
|
70,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
138
|
vývoz kontajnera z Vasiľova do Širokej
|
75,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.08.2024 |
BREZAN, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
76
|
nákup masa
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
DEKORACIA VYUKOVE NALEPKY
|
218,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.08.2024 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
77
|
Školské mlieko ay mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Organika s,.r.o. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136
|
PISMENKOVY VLAK
|
32,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
30/2012
|
22.08.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
POTRAVINY
|
298,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.08.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
565
|
POTRAVINY
|
565,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.08.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
564
|
POTRAVINY
|
381,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135
|
TELEFON
|
27,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
134
|
PLASTOVA PALETA TAZKA 120X80
|
83,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.08.2024 |
TBA Plastové obaly s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
POTRAVINY
|
281,14 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.08.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
TRIEDNA KNIHA, EVIDENCIA DOCHADZKY MS, TRIEDNY VYKAZ
|
87,18 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.08.2024 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
kanc. materiál internetová objednávka, výkresy, bloky, lepidlá, zakladače
|
345,21 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.08.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132
|
STRAVOVANIE
|
33,66 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.08.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
129
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.08.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
562
|
POTRAVINY
|
110,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.08.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
POTRAVINY
|
13,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.08.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
05.08.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
POTRAVINY
|
33,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.07.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
TELEFON
|
24,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
559
|
POTRAVINY
|
52,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.07.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
SLUŽBY
|
7,26 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.07.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122
|
SKLADKOVANIE ODPADU
|
790,75 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.07.2024 |
Technické služby, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
204,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.07.2024 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
ZAKLADAC PáKOVY MRAMOC BASIC 7,5 CM CIERNY, ZAKLADAC PAKOVY DONAU POLOPLASTOVY 5 CM, ZAKLADAC PAKOVY Q-CONNECT 4,7 CM FIALOVY, ZAKLADAC PAKOVY DONAU POLOPLASTOVY 7,5 CM RUZOVY
|
108,12 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.07.2024 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
558
|
POTRAVINY
|
369,22 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.07.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
02.07.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
skriňa pre upratovačky svetlošedá
|
184,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.07.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
POTRAVINY
|
29,66 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.07.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
STRAVOVANIE
|
188,10 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.07.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.07.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
POTRAVINY
|
279,95 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.06.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
školenie hygiena potravín
|
150,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.06.2024 |
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
SIET NA PIESKOVISKO 5,2X5,2
|
238,17 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.06.2024 |
Lefay, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
POTRAVINY
|
133,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.06.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
TELEFON
|
23,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
554
|
POTRAVINY
|
164,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.06.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
SLUZBA PERISKOP PRE RIADITELOV
|
9,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.06.2024 |
PERISKOP s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
autokorektívne kartičky z matematiky, zošit A, autokorektívne kartičky z matematiky, zošit B, autokorektívne kartičky z matematiky, zošit C
|
150,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.06.2024 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
552
|
POTRAVINY
|
257,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.06.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
POTRAVINY
|
142,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.06.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
SLUŽBY PO
|
66,10 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.06.2024 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.06.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
POTRAVINY
|
465,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.06.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
549
|
POTRAVINY
|
192,66 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.06.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
POTRAVINY
|
82,13 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.06.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Lila dvojhojdačka s montážou, Piškvorky drevené vrátane montáže, skákacia škôlka, lavička, drevená koca 8023 s montážou
|
3 700,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.06.2024 |
Mestský mobiliár spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
STRAVOVANIE
|
168,30 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.06.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
03.06.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
EDUKACNE PUBLIKACIE PODLA PRILOZENEJ INTERNETOVEJ OBJEDNAVKY
|
955,13 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.05.2024 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.05.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
548
|
POTRAVINY
|
236,04 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.05.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
POTRAVINY
|
215,71 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.05.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
KARST STOL SKOLSKY JEDNOMIESTNY SEDY, HACIK NA UCHYTENIE NA LAVEJ STRANE, STOLICKA SKOLSKA SEDA KARST
|
149,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.05.2024 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
POTRAVINY
|
599,08 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.05.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
POTRAVINY
|
68,43 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.05.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
TELEFON
|
23,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
57,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.05.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
papierové uteráky zz
|
41,84 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.05.2024 |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
POTRAVINY
|
89,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
POTRAVINY
|
297,49 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
POTRAVINY
|
156,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
STRAVOVANIE
|
211,86 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
SOL DO UMYACKY
|
6,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.05.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
MEGA MIKADO, PREKAZKY A PODLIEZANIE, POSTOVNE
|
127,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
28/2012
|
10.05.2024 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
540
|
POTRAVINY
|
229,46 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.05.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
SOFTVER
|
118,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.05.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
541
|
POTRAVINY
|
533,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.05.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.05.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
06.05.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.05.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
čerpanie SF
|
356,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.05.2024 |
PD Hruštín |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
HODINY PRE STUDENTOV SADA
|
20,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
30/2012
|
06.05.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
vedenie plaveckého výcviku pre žiakov zš podľa zoznamu
|
165,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.05.2024 |
AQ PLUS 1 s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
POTRAVINY
|
289,76 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
POTRAVINY
|
146,07 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
537
|
POTRAVINY
|
26,24 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
536
|
POTRAVINY
|
241,02 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
535
|
POTRAVINY
|
439,84 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.04.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
534
|
POTRAVINY
|
169,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.04.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
TELEFON
|
23,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
POTRAVINY
|
366,79 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.04.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
POTRAVINY
|
93,16 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
KLAVESNICA K PC
|
50,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.04.2024 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
531
|
POTRAVINY
|
397,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
TELEFON
|
42,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.04.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
598,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.04.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530
|
POTRAVINY
|
245,25 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.04.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
528
|
POTRAVINY
|
98,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.04.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
172,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.04.2024 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
529
|
POTRAVINY
|
666,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.04.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
TELEFON
|
65,97 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
vodné,stočné
|
388,22 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.04.2024 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
STRAVOVANIE
|
201,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
kuchárske nohavice + blúza, pokrývka hlavy, gumová zástera, gumové rukavice, VESTA, PONOžKY
|
268,44 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.04.2024 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
03.04.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
licencia Verejná správa SR ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
67
|
Hoopr set 20+25, prekážka bránka tah - 02, švédska lavička 2,5 m s kladinkou
|
352,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
KRIMAR s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
ZDRAVOTNICKA BRASNA S NAPLNOU
|
123,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
527
|
POTRAVINY
|
315,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.03.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
POTRAVINY
|
53,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
|
115,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
KOPIROVACI PAPIER, LAMINOVACIE FOLIE, PERO PILOT CERVENE, PERO PILOT MODRE, POPISOVAC DECOR PEN SADA, FARBY PRSTOVE SADA, OREZAVACI STROJCEK, POPISOVAC DECOR PEN SUPRAVA, POPISOVAC ACRYLIC MARKER, 12 KS, SKOLSKE KRIEDY MAPED MIX FARIEB, 100 KS, NAHRADNA CEPEL DO OREZAVACA CERUZIEK
|
177,88 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
pokládka PVC schody a trieda
|
4 363,64 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
21.03.2024 |
JANETT s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524
|
POTRAVINY
|
224,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
POTRAVINY
|
61,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
POTRAVINY
|
777,78 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
kvetináč s príslušenstvom kod 46
|
85,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.03.2024 |
SOBEX PLUS S.R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
TELEFON
|
24,74 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
IMPLEMENTACIA MOBILNEHO VYPLATNEHO LISTKA
|
30,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
vyroba peciatky
|
138,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.03.2024 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
4
|
Výplatný lístok na mobilný telefón
|
0.11/ks |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
UHLIE
|
928,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
14.03.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Príručka prvej pomoci
|
15,63 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.03.2024 |
ELIBRO s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
kanc. papier
|
203,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.03.2024 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
KNIHY šK. KNIžNICA
|
412,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.03.2024 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
TELEFON
|
36,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
244077
|
PC - Ahoj, prvá trieda
|
61,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Vydavateľstvo Matys s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402099
|
RESUSCITACNA FIGURINA
|
386,82 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241000001
|
PREDPLATNE DATAKABINET 1 R + 6 MESIACOV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Datakabinet, s.r.o. |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
PC - Ahoj, prvá trieda
|
61,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.03.2024 |
Vydavateľstvo Matys s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
PREDPLATNE DATAKABINET 1 R + 6 MESIACOV
|
120,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.03.2024 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
RESUSCITACNA FIGURINA
|
386,82 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.03.2024 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
POTRAVINY
|
263,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
519
|
POTRAVINY
|
120,23 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
522
|
POTRAVINY
|
201,76 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
POTRAVINY
|
392,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
POTRAVINY
|
62,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403047
|
OTOCNA KRIEDOVA TABULA NA KOLIESKACH, LAKOVANA, KORKOVA TABULA V HLINIKOVOM RAMA 90X120, JEDNODUCHA SKOLSKA TABULA BEZ POTLACE - LAKOVANA, DOPRAVA
|
520,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
on-line seminár 27.3.2024 Zmena a ukončenie PP
|
60,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240108
|
POTRAVINY
|
392,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345140807
|
TELEFON
|
67,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
on-line seminár 27.3.2024 Zmena a ukončenie PP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240718
|
POTRAVINY
|
62,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405428
|
POTRAVINY
|
120,23 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405406
|
POTRAVINY
|
263,39 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2450064
|
POTRAVINY
|
201,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
SLUŽBY
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112400841
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
OTOCNA KRIEDOVA TABULA NA KOLIESKACH, LAKOVANA, KORKOVA TABULA V HLINIKOVOM RAMA 90X120, JEDNODUCHA SKOLSKA TABULA BEZ POTLACE - LAKOVANA, DOPRAVA
|
520,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
TELEFON
|
67,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Zmluva |
2
|
DAROVACIA ZMLUVA - SUŠIČKA
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Jana Baraniaková |
|
Mgr. Stanislava Kotúľová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
01.03.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031858
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
01.03.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44
|
STRAVOVANIE REZIA
|
148,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.03.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20231334
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
438,86 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20231305
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240148
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100497
|
POTRAVINY
|
223,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
POTRAVINY
|
223,94 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.02.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
242000793
|
UCEBNE POMOCKY
|
438,86 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
28.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421803
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
516
|
POTRAVINY
|
67,54 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.02.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
POTRAVINY
|
227,01 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230404696
|
POTRAVINY
|
227,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230404701
|
POTRAVINY
|
281,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240545
|
POTRAVINY
|
67,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421802
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
515
|
POTRAVINY
|
281,75 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
37
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
27.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24004971
|
UCEBNE POMOCKY
|
257,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021864
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
26.02.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
26.02.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
UCEBNE POMOCKY
|
257,58 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.02.2024 |
Knihy pre každého, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
POTRAVINY
|
552,72 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410120
|
POTRAVINY
|
552,72 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34
|
STRAVOVANIE
|
162,36 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343813217
|
TELEFON
|
31,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
TELEFON
|
31,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
SOFTVER
|
373,44 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401051
|
SOFTVER
|
373,44 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20739285
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
111,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402005
|
Dental Alarm
|
750,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Občianske združenie Zdravé ďasná |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dental Alarm
|
750,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.02.2024 |
Občianske združenie Zdravé ďasná |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
111,92 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN
|
35,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.02.2024 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
224310090
|
POPLATOK ZA SUTAZ MATEMATICKY KLOKAN
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
524011975
|
UCEBNE POMOCKY
|
35,83 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
UCEBNE POMOCKY
|
35,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
26
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
119,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8343603958
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20693653
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
119,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
TLACIVA
|
31,10 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.02.2024 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2242201122
|
TLACIVA
|
31,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
POTRAVINY
|
518,63 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240353
|
POTRAVINY
|
139,67 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230403138
|
POTRAVINY
|
518,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
107,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
120,31 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
23
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1034751721
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
107,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
DREVENY STOL + STOLICKA, DEKORACIA PASTELIEK DL 44 CM
|
150,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Ing. Marián Hutira |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
121,44 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20686303
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
120,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20679951
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA - PROJEKT CITAME PRE RADOST
|
121,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1152400453
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
512
|
POTRAVINY
|
173,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2012024
|
DREVENY STOL + STOLICKA, DEKORACIA PASTELIEK DL 44 CM
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Ing. Marián Hutira |
škola |
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
510
|
POTRAVINY
|
139,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230403124
|
POTRAVINY
|
173,34 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8341558557
|
TELEFON
|
68,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343347555
|
TELEFON
|
74,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2450022
|
POTRAVINY
|
178,35 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240047
|
UHLIE
|
1 033,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
UHLIE
|
1 033,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
TELEFON
|
68,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
POTRAVINY
|
178,35 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
18
|
TELEFON
|
74,65 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400074
|
toner Brother tn-2320
|
45,99 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
toner Brother tn-2320
|
45,99 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.02.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5570046759
|
VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240031
|
POTRAVINY
|
432,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100185
|
POTRAVINY
|
185,69 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
POTRAVINY
|
432,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
506
|
POTRAVINY
|
185,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
31.01.2024 |
IVES Košice |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401853
|
POTRAVINY
|
308,41 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
505
|
POTRAVINY
|
308,41 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230401846
|
POTRAVINY
|
173,39 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
POTRAVINY
|
173,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240177
|
PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM
|
33,66 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
WIKI, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14
|
PLASTOVA HOKEJKA S PUKOM 76 CM
|
33,66 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
22.01.2024 |
WIKI, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
plastový obrus
|
11,57 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
22.01.2024 |
U.T.C. spo. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4436
|
plastový obrus
|
11,57 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
U.T.C. spo. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202301802
|
REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL
|
259,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
REPRODUKTOR JBL PARTYBOX ON-THE ESSENTIAL
|
259,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.01.2024 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
21204616
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
621,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
621,56 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.01.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1312410046
|
POTRAVINY
|
234,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
507
|
POTRAVINY
|
234,19 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240149
|
POTRAVINY
|
111,29 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
501
|
POTRAVINY
|
111,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.01.2024 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8342018231
|
TELEFON
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400584
|
profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová
|
599,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
NATURZON, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
SLUŽBY
|
70,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
profesionálne 3d pero s LCD displejom + 134m náplní, modrá, profesionálne 3D pero s LCD displejom + 134 m, ružová
|
599,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
NATURZON, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
TELEFON
|
26,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72024
|
SLUŽBY
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9240283717
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
847,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
847,92 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
11.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
SOFTVER
|
189,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
UHLIE
|
979,20 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000144
|
SOFTVER
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
POTRAVINY
|
540,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
POTRAVINY
|
228,62 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
UHLIE
|
979,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230400473
|
POTRAVINY
|
540,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230400443
|
POTRAVINY
|
228,62 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202455
|
SLUŽBY
|
67,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112400266
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
SLUŽBY
|
67,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
SOFTVER
|
34,80 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.01.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011922
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.01.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
GDPR 1
|
36,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
07.01.2024 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8341811767
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2312246
|
KORKOVA TABULA 90X150, DOPRAVA
|
134,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233431
|
likvidácia kuch. odpadu
|
184,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230671
|
POTRAVINY
|
389,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350472
|
POTRAVINY
|
143,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5523027356
|
VODA
|
286,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230377775
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
122,97 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
4home, as. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21232011
|
Znak Sr brúsený hliník, znak SR drevený, farbený,m 30x39, doprava
|
113,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023103501
|
POTRAVINY
|
227,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233911
|
POTRAVINY
|
120,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231814
|
UCEBNICE ANJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70697674
|
ZBOROVNA KOMPLET 2024
|
56,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3040205118
|
Dirfektor Premium
|
169,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340227984
|
TELEFÓN
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12392023
|
OPRAVA UMYVACKY - ODPADOVEJ HADICE
|
71,16 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325690
|
POTRAVINY
|
58,79 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325704
|
POTRAVINY
|
290,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230325703
|
MATERIAL
|
13,19 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202301710
|
TONER EPSON WF-C5890,MAGENTA A CYAN
|
168,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340020455
|
TELEFÓN
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350412
|
POTRAVINY
|
180,19 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112304061
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23100377
|
ZIMNA PRACOVNA BUNDA
|
63,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231459
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230601
|
VERIFIKACIA OSCD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4201670407
|
tlačiareň EPSON ECOTANK L62, MYS LENOVO 530 WIRELESS STRIEBORNA, TASKA NA NOTBOOK LENOVO TOPLOADE T210, F-SECURE
|
969,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230075
|
prenájom priestorov 30.11.2023
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
SOLEMA s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241310518
|
učebné pomôcky - internetová objednávka
|
559,00 |
s DPH |
|
28/2012
|
05.12.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8339768387
|
TELEFÓN
|
61,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023121903
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.12.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233670
|
POTRAVINY
|
125,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230606
|
POTRAVINY
|
486,21 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9123005836
|
SLUŽBY
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023103204
|
POTRAVINY
|
274,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23437166
|
Kanc. kreslo Derry 1+1 zadarmo
|
228,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230096914
|
ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR BASIC 5 CM, ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR BASIC 7,5 CM, KARTONOVY ROZRADOVAC UZKY MODRY, PLASTOVY OBAL A4 SO ZIPSOM DONAU, KOREKCNY ROLLER OFFICE JEDNORAZOVY, LEPIACA TYCINKA OFFICE 36G, BLOCEK KOCKA 400 KS ZLTA
|
140,35 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310481
|
POTRAVINY
|
305,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230324413
|
POTRAVINY
|
374,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230324396
|
POTRAVINY
|
251,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23000050
|
prenájom priestorov na 24.11.2023
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Betíková Ivana |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202311024
|
Geometrické tvary, počítanie do 10, ukrajinsko-slovenské slovíčka - ovociea zelenina, protiklady
|
303,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
E-GO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
142023
|
SAD AKTIVIT PRE DETI
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Mgr. Ivan Sklenka |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
180
|
SADA AKTIVIT PRE DETI
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Mgr. Ivan Sklenka |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
177
|
set profi xl + náhrada static plus
|
109,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
DOMO-SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
179
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
946,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233482
|
POTRAVINY
|
124,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230400
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
946,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
261233280
|
set profi xl + náhrada static plus
|
109,40 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
DOMO-SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
584
|
POTRAVINY
|
124,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefón
|
24,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338438881
|
telefón
|
24,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
172
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
429,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
21106650
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
429,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
176
|
STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA
|
67,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Zmluva |
89
|
NOTBOOK Lenovo,mobilný internet, sim karta
|
369,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230128
|
STARTOVNE SUTAZ YPSILON SLOVINA JE HRA
|
67,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
LEXICON SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
175
|
SLUŽBY monitoring objektu, dezinfekcia
|
73,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323316
|
POTRAVINY
|
305,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
583
|
POTRAVINY
|
305,13 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
RM Clean umývací 12 kg
|
76,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10842023
|
RM Clean umývací 12 kg
|
76,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338230714
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
171
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
580
|
POTRAVINY
|
312,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
581
|
POTRAVINY
|
190,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
582
|
POTRAVINY
|
587,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322683
|
POTRAVINY
|
190,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112303679
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350359
|
POTRAVINY
|
312,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230322741
|
POTRAVINY
|
587,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
579
|
POTRAVINY
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233312
|
POTRAVINY
|
27,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233125
|
POTRAVINY
|
157,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310426
|
POTRAVINY
|
298,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230534
|
POTRAVINY
|
475,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
170
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
577
|
POTRAVINY
|
298,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
578
|
POTRAVINY
|
157,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337989439
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
576
|
POTRAVINY
|
475,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
169
|
STRAVOVANIE
|
138,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421400
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
168
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
166
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DIVADLO NA PREDMESTI |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
167
|
OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DSI DATA |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
923002739
|
PUBLIKACIA RADA SKOLY
|
16,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023111912
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.11.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1230031
|
Divadelné predstavenie Danka a Janka
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DIVADLO NA PREDMESTI |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230000889
|
OPTICKE RISENIE INTERNETU NA SKOLE
|
127,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
DSI DATA |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023102902
|
POTRAVINY
|
275,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
575
|
POTRAVINY
|
275,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23031219
|
NOTBOOK AUSUS X1504ZA, MYS, OS OFFICE, INSTALACIA, KOREKCNY STROJCEK
|
621,49 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230321636
|
POTRAVINY
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
574
|
POTRAVINY
|
79,20 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230321078
|
POTRAVINY
|
373,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
STRAVOVANIE
|
65,34 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
159
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
573
|
POTRAVINY
|
373,46 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
STRAVOVANIE
|
106,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
158
|
tvorba a úprava rozvrhu hodín v edupage, úprava triednej knihy
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASTATIUM, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310002
|
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ASTATIUM, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
LAMINATOR FELLOWES ION A3, SKARTOVAĆKA
|
182,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230082857
|
LAMINATOR FELLOWES ION A3
|
182,38 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8336448230
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23430038
|
KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA
|
134,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20023818
|
SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW, OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2301440
|
VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD
|
26,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202301148
|
TONER CTG EPSON, CIERNY
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230342
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
907,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112303279
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
150
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320453
|
POTRAVINY
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
571
|
POTRAVINY
|
361,85 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
KANCELARSKA STOLICKA BASIC, SIVA, 2 ks
|
134,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
SKOLENIE NA OBSLUHU NIZKOTLAKOVYCH KOTLOV DO 100 KW
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
VEKO NADOBY ROBOT KENWOOD
|
26,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154
|
CIERNE UHLIE EKOHRASOK
|
907,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
TONER CTG EPSON, CIERNY
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
572
|
POTRAVINY
|
277,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
320842110
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230320378
|
POTRAVINY
|
277,68 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
570
|
POTRAVINY
|
303,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350311
|
POTRAVINY
|
303,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336209755
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
145
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230489
|
POTRAVINY
|
518,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233316
|
SLUŽBY
|
66,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230560
|
VERIFIKACIA OSCD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231128
|
MANDATNY CERTIFIKAT
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
VERIFIKACIA OSCD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
BROS Computing, ,s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
SLUŽBY
|
66,48 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
569
|
POTRAVINY
|
518,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144
|
OBAL A4 SO ZIPSOM
|
102,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232014382
|
OBAL A4 SO ZIPSOM, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/
|
102,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
143
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
vodné,stočné
|
151,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.10.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
568
|
POTRAVINY
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101937
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.10.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5523020291
|
vodné,stočné
|
151,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20231034
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232774
|
POTRAVINY
|
196,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023102584
|
POTRAVINY
|
237,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
567
|
POTRAVINY
|
237,82 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
77
|
Optický internet
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
DSI DATA, s.r.o. |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
81
|
Nájom priestorov, energie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ZUŠ Jánoš |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
80
|
poistenie žiakov ZŠ
|
88,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Alianz |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
78
|
Nájom priestorov, energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
ZUŠ Babuliaková |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
79
|
poistenie detí MŠ
|
77,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Alianz |
Mgr. Marcela Klinovská |
Mgr. Marcela Klinovská |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
SLUŽBY
|
200,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Rastislav Baník |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8223
|
SLUŽBY
|
200,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Rastislav Baník |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230319134
|
POTRAVINY
|
497,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230319060
|
POTRAVINY
|
256,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310349
|
POTRAVINY
|
431,21 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
566
|
POTRAVINY
|
431,21 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
565
|
POTRAVINY
|
256,67 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
564
|
POTRAVINY
|
497,15 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
206,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21048487
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
206,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232014162
|
MATERIAL
|
74,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2239901190
|
kniha príchodov a odcvhodov
|
23,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230084
|
REVíZIA ELEKTROZARIADENI
|
352,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
WENIZ s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
137
|
kniha príchodov a odcvhodov
|
23,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
REVíZIA ELEKTROZARIADENI
|
352,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
WENIZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136
|
MATERIAL
|
74,22 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334878278
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
563
|
POTRAVINY
|
245,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1312310318
|
POTRAVINY
|
245,73 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
561
|
POTRAVINY
|
51,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
562
|
POTRAVINY
|
249,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230317894
|
POTRAVINY
|
51,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23500102
|
pracovný plášť, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice
|
303,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230317901
|
POTRAVINY
|
249,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
133
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130
|
pracovný plášť
|
303,30 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421809
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8334675802
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230900082
|
PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo, pracovný zošit 4. ročník náboženstvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112302885
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
131
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132
|
PRACOVNý ZOšIT 1. ročník náboženstvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
126
|
PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1123332006
|
nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f, nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f
|
85,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
INSPIO |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
128
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.09.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
129
|
nálepky na stenu - veľká abeceda v kruhoch, 9357f
|
85,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
INSPIO |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230403
|
PRACOVNA ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8334436814
|
telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023091937
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.09.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125
|
hnetacia nádoba KW714762
|
48,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230419
|
POTRAVINY
|
49,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
560
|
POTRAVINY
|
49,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301259
|
hnetacia nádoba KW714762
|
48,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230316755
|
POTRAVINY
|
212,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230426
|
fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK, Family and Friends 2nd Edition 2 WB sk
|
109,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124
|
fAMILY AND fRIENDS 2ND eDITION 1 wb SK
|
109,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
559
|
POTRAVINY
|
212,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
ocot
|
9,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
558
|
POTRAVINY
|
611,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
propagačné tričká
|
103,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230316503
|
POTRAVINY
|
611,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230101164
|
propagačné tričká
|
103,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230316497
|
ocot
|
9,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2300106846
|
FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA
|
264,59 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
FOLIA LAMINOVACIA 216X303 80 MIC A4 LESKLá
|
264,59 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8332900083
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8333101493
|
TELEFON
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212307090
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC
|
47,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212307089
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC
|
607,53 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
TELEFON
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
118
|
TELEFON
|
24,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
119
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC
|
47,88 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
120
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA UCEBNIC
|
607,53 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
MATERIAL
|
104,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
tabuľa prírodná
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
VENTRADE s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207300
|
MATERIAL
|
104,98 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
70438
|
tabuľa prírodná
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
VENTRADE s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
intenetová objednávka
|
339,60 |
s DPH |
|
30/2012
|
08.08.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231010486
|
VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM
|
42,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421408
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
VYUKOVE NALEPKY FL-HPOD-051 85X85CM
|
42,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22401286
|
intenetová objednávka
|
339,60 |
s DPH |
|
30/2012
|
08.08.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.08.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
112302535
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
PROGRAM SJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350261
|
POTRAVINY
|
93,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8332665706
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023081964
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.08.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
drevené záhony 200x40x70 cm
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Škombár František |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0192023
|
drevené záhony 200x40x70 cm
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Škombár František |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
557
|
POTRAVINY
|
93,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300805
|
SERVIS WEB STRANOK
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
SERVIS WEB STRANOK
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421807
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3030200532
|
Dirfektor Premium
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230057646
|
SANONY
|
92,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Dirfektor Premium
|
70,42 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
WOLTERS KLUWER SR |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103
|
SANONY
|
92,98 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
82,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC
|
15,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC
|
558,69 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
453005340
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
82,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212306370
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC
|
15,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1212306369
|
INTERNETOVA OBJEDNAVA UCEBNIC
|
558,69 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8331302968
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
556
|
POTRAVINY
|
53,51 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101905
|
POTRAVINY
|
53,51 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
vzory dokumentov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202310302
|
vzory dokumentov
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20969845
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
356,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA CISTIACE PROSTRIEDKY
|
356,65 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331020121
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23006015
|
DOPRAVNE
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
JOZEF SOCHA |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9123004635
|
LICENCIA ROZVRHY ASC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112302167
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
LICENCIA ROZVRHY ASC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
94
|
DOPRAVNE
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
JOZEF SOCHA |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350231
|
POTRAVINY
|
245,83 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230373
|
POTRAVINY
|
535,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
555
|
POTRAVINY
|
245,83 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
554
|
POTRAVINY
|
535,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92
|
intenetová objednávka
|
1 497,20 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.07.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
22401057
|
intenetová objednávka
|
1 497,20 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.07.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
553
|
POTRAVINY
|
84,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232069
|
POTRAVINY
|
84,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91
|
CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2
|
212,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300700
|
CITACKA KARIET AXAGON CRE-SM2, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV
|
212,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
233206
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU II.Q
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
pracovný plášť
|
55,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2023
|
166,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
85
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5523015385
|
VODA
|
254,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
VODA
|
254,47 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023072005
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.07.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8330897635
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23000035
|
pracovný plášť
|
55,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230711
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.07.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101699
|
POTRAVINY
|
335,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
552
|
POTRAVINY
|
335,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83
|
doprava autobusom Vasiľov - Oravská Lelsná - železnička a späť 20.6.2023
|
147,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2360022
|
doprava autobusom Vasiľov - Oravská Lelsná - železnička a späť 20.6.2023
|
147,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
551
|
POTRAVINY
|
80,68 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231881
|
POTRAVINY
|
80,68 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230313614
|
POTRAVINY
|
53,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230313647
|
POTRAVINY
|
222,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
550
|
POTRAVINY
|
222,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
549
|
POTRAVINY
|
53,22 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329527472
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231712
|
POTRAVINY
|
118,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202306025
|
mTiny Discover Kit, doplnková mapa - Môj svet, Kniha s metodikou mTiny
|
399,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
512023
|
Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Michal Pánis |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8329246936
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
Bábkové predstavenie Kocúr v čižmách 12.6.2023
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Michal Pánis |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112301800
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
75
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421806
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
545
|
POTRAVINY
|
244,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23500054
|
pracovná obuv, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice
|
215,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230302
|
POTRAVINY
|
563,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350171
|
POTRAVINY
|
244,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
546
|
POTRAVINY
|
147,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
547
|
POTRAVINY
|
240,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230312551
|
POTRAVINY
|
240,94 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230312434
|
POTRAVINY
|
147,49 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
544
|
POTRAVINY
|
563,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
71
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.06.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023063000
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.06.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8329126308
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23240380
|
PREDPLATNE VRABCEK
|
32,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1312310226
|
POTRAVINY
|
161,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
543
|
POTRAVINY
|
161,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350202
|
učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
247,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
247,18 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10231129
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230569
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68
|
Clean umývací prostriedok do myčky
|
79,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101387
|
POTRAVINY
|
340,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
542
|
POTRAVINY
|
340,31 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
69
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
4439009140
|
Poistenie osôb
|
110,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2023
|
164,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
66
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
541
|
POTRAVINY
|
329,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
škola v prírode - obstarnie zájazdu
|
1 600,00 |
s DPH |
|
2314
|
30.05.2023 |
CK Lobelka s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231311648
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230311806
|
POTRAVINY
|
329,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
66
|
podľa priložernej internetovej objednávky
|
295,80 |
s DPH |
|
28/2012
|
30.05.2023 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22400482
|
NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE, NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/
|
554,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
26.05.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
65
|
NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE
|
554,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
26.05.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
65
|
NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM ZLTE
|
554,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
26.05.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231512
|
POTRAVINY
|
86,96 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
539
|
POTRAVINY
|
100,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230311227
|
POTRAVINY
|
100,84 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
64
|
VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON
|
139,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
64
|
VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON
|
139,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63
|
WHIRPOOL UW8 F2C XBI N 2 ZASUVKOVA MRAZNICKA
|
563,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230134
|
VYMENA LAMPY PROJEKTOR EPSON
|
139,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2012743584
|
WHIRPOOL UW8 F2C XBI N 2 ZASUVKOVA MRAZNICKA
|
563,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327754071
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230310607
|
POTRAVINY
|
175,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
538
|
POTRAVINY
|
175,75 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
537
|
POTRAVINY
|
407,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230310619
|
POTRAVINY
|
407,26 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
536
|
POTRAVINY
|
147,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
535
|
POTRAVINY
|
51,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1312310187
|
POTRAVINY
|
51,82 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1312310186
|
POTRAVINY
|
147,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
231346
|
POTRAVINY
|
154,93 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8327476016
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112301447
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
531
|
POTRAVINY
|
394,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350124
|
POTRAVINY
|
232,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8327355677
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
532
|
POTRAVINY
|
232,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
533
|
POTRAVINY
|
70,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230310051
|
POTRAVINY
|
70,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230234
|
POTRAVINY
|
394,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Zmluva |
2314
|
POBYT SKOLA V PRIRODE
|
2 652.50 |
s DPH |
|
|
07.05.2023 |
CK LOBELKA, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421205
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230309430
|
POTRAVINY
|
453,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023101090
|
POTRAVINY
|
264,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230441
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023051997
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.05.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.05.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
529
|
POTRAVINY
|
264,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530
|
POTRAVINY
|
453,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1312310146
|
POTRAVINY
|
148,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
528
|
POTRAVINY
|
148,01 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202300330
|
Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF, TONER EPSON WF
|
490,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230308257
|
POTRAVINY
|
214,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
54
|
Tlačiareň Epson WorkForce WF-C5890DWF
|
490,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230308279
|
POTRAVINY
|
615,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
POTRAVINY
|
615,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
527
|
POTRAVINY
|
214,16 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8325984928
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023331
|
UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
UCTOVNE SUVSTAZNOSTI V SAMOSPRAVE OD 1.1.2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8325587903
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112301092
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350106
|
POTRAVINY
|
170,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8325708767
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
POTRAVINY
|
170,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3208421800
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
618,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230857
|
POTRAVINY
|
77,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.04.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233092
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q
|
172,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023042010
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.04.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9232111285
|
STORNO
|
1,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
523
|
POTRAVINY
|
602,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230176
|
POTRAVINY
|
602,15 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20230301
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5523000115
|
VODNE, STOCNE
|
221,53 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231044
|
POTRAVINY
|
218,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
521
|
POTRAVINY
|
348,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100791
|
POTRAVINY
|
348,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41
|
UHLIE
|
994,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230025
|
UHLIE
|
994,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40
|
REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV
|
31,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
REVIZIA HASIACICH PRISTROJOV
|
31,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230306244
|
OCOT 8 %
|
9,04 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230306206
|
POTRAVINY
|
186,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230306245
|
POTRAVINY
|
714,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
520
|
POTRAVINY
|
714,24 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
519
|
POTRAVINY
|
186,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8324216347
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón
|
26,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
37
|
PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX
|
37,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232000980
|
PAPIEROVE UTIERKY SKLADANE 77 250 KS, MIX
|
37,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8323941841
|
telefón
|
38,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36
|
telefón
|
38,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230636
|
POTRAVINY
|
20,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
517
|
POTRAVINY
|
732,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
516
|
POTRAVINY
|
286,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103
|
POTRAVINY
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
514
|
POTRAVINY
|
285,33 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
515
|
POTRAVINY
|
169,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230304951
|
POTRAVINY
|
732,26 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112300762
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230304926
|
POTRAVINY
|
286,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2350050
|
POTRAVINY
|
169,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
SERVIS IT
|
116,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
LICENCIA PROGRAMU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230190
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1023032005
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.03.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
513
|
POTRAVINY
|
238,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5590041077
|
LICENCIA PROGRAMU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8323820198
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202300143
|
SERVIS IT
|
116,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100494
|
POTRAVINY
|
238,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.03.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
36252023
|
vlajka SR 100x150
|
80,35 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
VLAJKY.EU s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112300446
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230527
|
POTRAVINY
|
117,79 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24
|
UHLIE
|
1 063,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230015
|
UHLIE
|
1 063,33 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8322435715
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201632
|
Evidencia dochádzky detí MŠ
|
6,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322041625
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230303428
|
POTRAVINY
|
345,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
511
|
POTRAVINY
|
345,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5570043705
|
VYKONANIE ROCNEJ UCTOVNEJ UZAVIERKY
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
IVES Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8322162421
|
telefón
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412300883
|
licencia programu
|
350,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
17
|
licencia programu
|
350,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350015
|
POTRAVINY
|
152,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
508
|
POTRAVINY
|
152,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
507
|
POTRAVINY
|
339,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
POTRAVINY
|
339,61 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
509
|
POTRAVINY
|
148,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230353
|
POTRAVINY
|
141,69 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302740
|
POTRAVINY
|
148,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.02.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022009
|
GDPR
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.02.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112023
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu
|
405,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Rastislav Mikoláš |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
vysokotlakové čistenie kanalizácie počas víkendu
|
405,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Rastislav Mikoláš |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
505
|
POTRAVINY
|
246,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230302164
|
POTRAVINY
|
321,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023100186
|
POTRAVINY
|
246,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232000376
|
ODVIJAC PASKY, šPAGAT POLYPROP, 100 G BIELY, LEPIACA PASKA, ETIKETA SMOLEPIACA
|
23,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
SLUŽBY
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
506
|
POTRAVINY
|
321,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232000334
|
podľa priloženej internetovej objednávky
|
257,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
podľa priloženej internetovej objednávky
|
257,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
UHLIE
|
1 003,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112300238
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
PROGRAM SJ 1
|
34,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230007
|
UHLIE
|
1 003,91 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
222232
|
stolička, dopravné
|
293,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
LINEA SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3208421801
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
618,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9123000152
|
LICENCIE PROGRAMOV
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
LICENCIE PROGRAMOV
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230301618
|
POTRAVINY
|
162,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
504
|
POTRAVINY
|
162,91 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023127
|
vzdeláavacie služby rvc na rok 2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
vzdeláavacie služby rvc na rok 2023
|
67,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC Martin |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201073
|
osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné
|
29,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
osvedčenie o získaní predprim. vzdelania MŠ, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné
|
29,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230300994
|
POTRAVINY
|
61,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230149
|
POTRAVINY
|
83,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230301053
|
SOľ
|
5,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230301051
|
POTRAVINY
|
419,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
503
|
POTRAVINY
|
419,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4
|
SOľ
|
5,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón
|
24,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.01.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023012058
|
služby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.01.2023 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8320652822
|
telefón
|
24,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502
|
POTRAVINY
|
61,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9230357762
|
el. energia
|
252,51 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
potraviny šj
|
93,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
POTRAVINY
|
97,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
POTRAVINY
|
53,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
218
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU IV.Q
|
175,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
219
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
590
|
POTRAVINY
|
49,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221
|
telefón
|
61,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
215
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 12
|
40,92 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
VODA
|
181,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
217
|
školské dokumenty
|
52,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
214
|
DREVENA SATNOVA SKRINA SIVA/ZELENA
|
361,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
213
|
dvere interiérové STANDARD DUB HALIFAX L-80
|
501,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
JANETT |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
84
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
pracovný plášť
|
251,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
210
|
PIKNIKOVY STOL
|
134,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
209
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
404,89 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
207
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
205
|
DETSKé KROJE
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Marta Sochová |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
204
|
ORGANIZER NA HRACKY
|
103,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
WILTEC |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
potraviny šj
|
156,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202
|
INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
316,75 |
s DPH |
|
30/2012
|
07.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
586
|
POTRAVINY
|
86,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
585
|
POTRAVINY
|
269,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
201
|
SADA KVETOV - TABULE
|
185,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
06.12.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
200
|
LES PLNY ZVIERATIE - SAMOLEPKY
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
INSPIO |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
194
|
SLAHACIA METLA 250 MM
|
109,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
EXPONDO |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
198
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
LEKANICKA SWISSMED S VYBAVOU PRE SK. AKCIE
|
66,17 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
TRAIVA |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
196
|
KARCHER TEPOVAC INJECTPLKUS SE 6100
|
340,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
MONTES |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
195
|
LEGO 10942
|
97,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Dráčik DIVI |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
193
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 11
|
97,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
šKOLENIE OBSLUHA KOTLOV DO 100 KW
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.12.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190
|
kartónový domček 1300x100x1230 bielo-hnedý
|
148,54 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Paketo Group |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
189
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
4home jersey prestieradlo marhuľová
|
467,48 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
4home, as. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
186
|
bavlnený froté uteráčik 30x50, medvedík Labka
|
122,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
PovlečemeVás |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
187
|
licencia programu šj 11
|
34,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
188
|
doprava Vasiľov - Námestovo a späť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
uhlie HNED ORECH 2
|
1 250,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
skriňa S1 BUK CELA, V 1800 H570 4 POLICE PRESTRAVITELNE, SOKEL
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
182
|
NOTBOOK ACER EXTENSA 15NX.EGJEC.00J
|
1 328,49 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
83
|
Prax pre mladých
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ÚPSVR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
81
|
Nájom priestorov
|
560,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ZUŠ Jánoš |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
574
|
POTRAVINY
|
146,04 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
573
|
POTRAVINY
|
259,36 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2250352
|
učebné pomôcky predškoláci
|
950,48 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12200052
|
učebné pomôcky predškoláci
|
102,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Ján Pecho |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220086830
|
KARTONOVY ROZURADOVAC UZKJY MODRY
|
243,71 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290016
|
DOPRAVA OD 19.9.-23.9.2022 VASIľOV - D. KUBIN A SPAT
|
287,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
570
|
POTRAVINY
|
103,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221022
|
vystúpenie sokolov 17.10.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
FALCONARII s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
572
|
POTRAVINY
|
108,63 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
571
|
POTRAVINY
|
281,83 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8314859657
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220043
|
uhlie HNEDE ORECH 2
|
1 141,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421810
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22425941
|
OTOčNé KOLIESKA NA VOZIK SJ
|
28,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
569
|
POTRAVINY
|
55,55 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202211618
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
568
|
potraviny šj
|
152,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
223329
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 3.Q
|
66,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022102063
|
GDPR 9
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.10.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314740730
|
telefón
|
38,65 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200064
|
SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
567
|
POTRAVINY
|
93,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5522019968
|
VODA
|
107,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221008
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022110
|
DERATIZACIA A DEZINFEKCIA
|
68,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200845
|
licencia programu MS Office
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3222816855
|
POPLATKY
|
67,44 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202212450
|
školské dokumenty
|
51,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22425301
|
Nerezový policový vozík, 3 police, 710x410 mm
|
129,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313290002
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8312906403
|
telefón
|
38,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8313019953
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3222816652
|
POPLATKY
|
681,60 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500145
|
PLAST PRAC
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092072
|
GDPR 9
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.09.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220421
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210329
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
76
|
Dodávka mäsa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8311058395
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200762
|
PC ACER VERITON ES2740G I3-10100/EGB/256GB SSD/W10P
|
851,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1220338
|
TRIEDNA KNIHA č. 186
|
37,52 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220579
|
First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019
|
423,15 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311445060
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8311175869
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
výmena ventila bojler v šj
|
58,32 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
G-therm s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207914
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222
|
OPRAVA UZEMNENIA V šJ
|
211,03 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
František Vlžák SERVISELEKTRIK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421808
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202209053
|
virt. knižnica
|
4,14 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082067
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
04.08.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309574261
|
telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206152
|
tlačivá podľa súpisu
|
89,47 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022
|
výmena stropného osvetlenia v priestoroch šj
|
558,08 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
František Vlžák SERVISELEKTRIK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
25.07.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309501833
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223203
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 2.Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2223695
|
MAXIK
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22230079
|
MAXIK LETO
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8309178710
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5522015391
|
voda 2.Q
|
229,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220661
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22230599
|
VRABCEK
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22113240
|
MATERIAL PODLA INTERNETOVEJ OBJEDNAVKY
|
100,03 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
FUEGO SK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013408
|
DOPRAVA
|
74,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202210347
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5292022
|
VYMENA TESNENIA EL. RURY
|
64,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220107
|
MATERIAL
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3012013310
|
DOPRAVA
|
76,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
ARRIVA Liorbus, a.s. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0112022
|
vstupenky Lúčnica
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22030526
|
výroba pečiatok
|
83,92 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307715211
|
telefón
|
24,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307441818
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2260010
|
autobusová doprava Or. Lesná a späť
|
111,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220418
|
First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019
|
369,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202202673
|
MATERIAL
|
141,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Dušan Valentovič |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4822022
|
OPRAVA UMYVACKY ELEKTRICKEJ RURY
|
129,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222001901
|
uč. pomôcky DOBR. CINNOST
|
63,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202207028
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522028627
|
uč. pomôcky
|
368,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062116
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
03.06.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10221420
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
75,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522028459
|
KNIHY SJ 1. ROCNIK
|
284,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
služby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Divadelný svet |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8307326161
|
telefón
|
38,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220238
|
MATERIAL
|
445,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ENES s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220554
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200430
|
služby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1212203485
|
uč. pomôcky
|
584,39 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
OPRAVA KOTLA
|
340,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
G-therm s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202201231
|
uč. pomôcky
|
278,88 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590038537
|
licencia programu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8305859193
|
telefón
|
23,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
52597118
|
ZáKONY
|
13,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220552330
|
uč. pomôcky
|
63,27 |
s DPH |
|
|
17.05.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2002060835
|
uč. pomôcky
|
243,33 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
LEAN COMMERCE |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202535
|
uč. pomôcky
|
38,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
RADANSPORT |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222001533
|
uč. pomôcky
|
333,55 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2251040911
|
materiál
|
177,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2203309800
|
uč. pomôcky
|
230,89 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
4home, as. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421805
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202206237
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8305587679
|
telefón
|
28,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230210413
|
spotreba materiálu
|
7,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8303999900
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022052105
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
06.05.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8305470886
|
telefón
|
37,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220427
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2200002
|
SZP PLAV. VYCVIK KRATON JURAJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22000018
|
OOPP DOBR. CINNOST
|
18,96 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202206410
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
21
|
zvýšenie poplatku za likvidáciu kuch. odpadu
|
170,00 |
bez DPH |
|
|
22.04.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303731021
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202205139
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223112
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I. Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8303614907
|
telefón
|
37,58 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222001078
|
UC. POMOCKY DOBR. CINNOST
|
44,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3208421804
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042116
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
08.04.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2452022
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKY
|
109,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5522000129
|
VODA
|
188,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500048
|
OOPP SJ
|
167,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220019
|
uhlie čierne eko hrášok
|
996,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500042
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22500043
|
OOPP DOBR. CINNOST
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8301871024
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22105690
|
spotreba materiálu
|
223,26 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
FUEGO SK |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
022022
|
údržba interiéru zš
|
850,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220022565
|
spotreba materiálu
|
13,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8302143280
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
ZDRAVOTNA SLUZBA
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202204143
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8301755855
|
telefón
|
37,68 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220015
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 190,14 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.03.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220183
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
služby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022404152
|
spotreba materiálu
|
250,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
GROUPE SEB Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
22/21/21/054/22
|
Dobrovoľnícka činnosť
|
253,08 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
ÚPSVR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1210168741
|
knihy
|
62,19 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220015816
|
spotreba materiálu
|
639,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
5190052509
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202202174
|
školské dokumenty
|
50,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8299241036
|
telefón
|
37,58 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8300284215
|
telefón
|
23,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200867
|
LICENCIA PROGRAMU VEMA
|
310,56 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202202723
|
virt. knižnica 2/2022
|
4,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8300018386
|
telefón
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5570040268
|
služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
IVES Košice |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220011501
|
spotreba materiálu
|
74,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230202977
|
spotreba materiálu
|
3,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022115
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.02.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200316
|
tlačivá podľa súpisu
|
32,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20216057
|
ZASOBNIKY
|
104,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
EXACT Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9220068291
|
EL. ENERGIA VYUCT 2021
|
503,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
BOZP A PO 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10220003
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 289,30 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9122000118
|
LICENCIA ASC 2022
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012152
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
01.01.2022 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Zmluva |
95
|
TELEFONNE SLUZBY
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Zmluva |
90
|
DODATOK K ZMLUVE
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
respirátory
|
108,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
89
|
TELEFONNE SLUZBY/ZNIZENIE
|
19,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
náplne do far. tlačiarní
|
80,40 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
159
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1077
|
POTRAVINY
|
62,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
tonery
|
182,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
LICENCIA PROGRAMU
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny
|
144,33 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny
|
101,94 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Zmluva |
88
|
prenájom priestorov pre ZUŠ Jánoš
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
ZUŠ Jánoš |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
158
|
KANC. MATERIAL
|
111,46 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1073
|
POTRAVINY
|
90,54 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
155
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
156
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
08.11.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1070
|
ovocie, zelenina
|
222,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1072
|
POTR
|
174,65 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1071
|
POTRAVINY
|
37,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
stravovanie 9/2021
|
93,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
stravovanie 4/2021
|
72,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1068
|
potraviny
|
88,77 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1069
|
potraviny
|
269,47 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA
|
103,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
UHLIE
|
969,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
UCEBNE POMôCKY HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
37,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
MATERIAL
|
167,45 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
LIKVIDACIA ODPADU
|
596,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
GDPR
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1066
|
potraviny
|
100,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1067
|
potraviny
|
301,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1065
|
POTRAVINY
|
135,65 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1064
|
ovocie, zelenina
|
300,25 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
135
|
overenie váh
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1063
|
POTRAVINY
|
122,11 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
136
|
voda II.Q
|
118,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
137
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
04.10.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
138
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
139
|
LICENCIA PROGRAMU
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1062
|
POTR
|
163,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
132
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
rúška, respirátory
|
87,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny
|
77,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny
|
326,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
KENWOOD ROBOT
|
295,44 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
131
|
Učebné pomôcky
|
26,44 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny
|
167,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny
|
90,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
130
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
20.09.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126
|
poplatky
|
604,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127
|
notbook
|
559,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
129
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
POTRAVINY
|
81,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133
|
učebné pomôcky
|
593,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
kanc. materiál
|
232,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
OOPP SJ
|
133,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
rúška
|
38,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
ovocie, zelenina
|
36,11 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
84
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
soľ do umývačky
|
5,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
potraviny
|
334,34 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
oprava umývačky
|
93,84 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
učebnice
|
24,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
85
|
nákup mäsa
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Mäsovýroba Skurčák s.r.o. |
Muťková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
83
|
Dobrovoľnícka činnosť
|
355,62 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ÚPSVR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
triedne knihy, klasif. záznamy
|
36,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
stravovanie 7/2021
|
27,72 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.08.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
koberec do mš
|
354,39 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
pc stoly
|
276,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
POTRAVINY
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
ovocie, zelenina
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
POTR
|
36,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
ovocie, zelenina
|
508,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
POTRAVINY
|
185,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravovanie v šj
|
69,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
01.07.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
voda II.Q
|
269,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
107,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
MATERIAL
|
67,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
POTRAVINY
|
28,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
POTRAVINY
|
105,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
POTR
|
207,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
MAT
|
37,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
REBIZ s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
MAT
|
139,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Marián Ondrejka |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
MATERIAL
|
52,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
TELEFON
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1042
|
potraviny
|
120,25 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny
|
27,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,32 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81
|
OFFINE CD
|
105,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
82
|
UCEBNICE
|
869,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
KANC. MAT
|
87,79 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1040
|
potraviny
|
83,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1039
|
potraviny
|
149,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1038
|
POTRAVINY
|
130,31 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1041
|
POTRAVINY
|
147,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
08.06.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom
|
235,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
IVAN JANIGA |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2021
|
62,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1037
|
potraviny
|
102,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1036
|
potraviny
|
133,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1035
|
ovocie, zelenina
|
461,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1034
|
potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
mat
|
32,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1032
|
potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1033
|
potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
knihy
|
97,97 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1030
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1031
|
potraviny
|
159,88 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
MAPY
|
208,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
WORD MAPS |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1029
|
POTRAVINY
|
19,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
NáJOM
|
18,19 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1028
|
potraviny
|
79,81 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
07.05.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1027
|
POTRAVINY
|
239,27 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1026
|
POTRAVINY
|
132,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
INVENTAR SJ
|
258,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
IRIS NAGY |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57
|
TELEFON
|
114,88 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1025
|
POTRAVINY
|
414,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny šj
|
487,49 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1023
|
potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
SKOLSKE MLIEKO
|
9,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Zmluva |
27
|
školské ovocie
|
16,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny
|
207,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021
|
potraviny
|
151,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1020
|
POTRAVINY
|
61,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
OOPP SJ
|
139,12 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny
|
111,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny
|
294,64 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021
|
77,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2021
|
42,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
TELEFON
|
30,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
12.04.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42
|
mat
|
15,48 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Dva, s. r. o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1017
|
POTRAVINY
|
133,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41
|
VODA I.Q 2021
|
115,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1016
|
POTRAVINY
|
80,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1015
|
POTRAVINY
|
350,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny
|
169,29 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
40
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
38
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
37
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
36
|
UHLIE
|
998,90 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
35
|
spotreba materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
33
|
spotreba materiálu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
EMI - Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012
|
POTRAVINY
|
80,63 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
TELEFON
|
33,11 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
TELEFON
|
35,43 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
LICENCIE
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1011
|
POTRAVINY
|
103,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1009
|
ovocie, zelenina
|
16,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1010
|
POTRAVINY
|
113,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1008
|
ovocie, zelenina
|
139,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
257,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
UHLIE
|
990,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
106,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
BOZP A PO 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
75,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
67,15 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
210,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
SKRINA ARCHIV
|
188,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
služby
|
63,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
23
|
šKOLSKé DOKUMENTY
|
46,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.03.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
SKOLSKE MLIEKO
|
3,24 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
STRAVNE LISTKY
|
548,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
KANC. MATERIAL
|
84,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
OPRAVA VCHODOVYCH DVERI
|
276,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
ALUWING s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
TELEFON
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
LICENCIA PROGRAMU VEMA
|
300,60 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
77,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10
|
LICENCIA
|
119,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
E-LICENCIE |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
SKOLSKE OVOCIE 12/2020
|
16,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby
|
59,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
02.02.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
pakova rezačka
|
31,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
670,33 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
členstvo RVC 2021
|
67,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
RVC Martin |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
licencia programu asc 2021
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
11.01.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2019183
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
74,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
207
|
pakova rezačka
|
84,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
PERISKOP PRE RIADITEľOV
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
PERISKOP s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
203
|
služby
|
69,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1082
|
POTRAVINY
|
75,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
kuch. odpad 4. Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1083
|
zelenina, ovocie
|
293,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
REVíZIA HAS. PRISTROJOV
|
26,88 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1081
|
POTR
|
126,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
OST. SLUžBY
|
156,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
STRAVOVANIE 12
|
100,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1079
|
mäso
|
254,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
licencia programu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
AGEMSOFT a.s. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1080
|
mäso
|
49,13 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
uhlie, palivá
|
994,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
193
|
ruska, dezinf.
|
119,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
EXACT Invest, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
192
|
VODA
|
172,25 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
mat
|
340,55 |
s DPH |
|
30/2012
|
17.12.2020 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
DVERE
|
248,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ZUZANA OVSAKOVA |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
LISTA ZALUZIE 2 KS
|
186,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ZUZANA OVSAKOVA |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
mat
|
152,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
TOP OFFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefon
|
24,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
MAT
|
82,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
TONERY
|
123,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
OBLIEčKY
|
297,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
EMI - Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1078
|
POTRAVINY
|
4,78 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
PRACKA MIELE
|
763,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
MAT
|
151,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
DARCEKOVE POUKAZKY NA MASAZ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Bandíková Milada |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
skrine so zásuvkami
|
520,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
SKOLSKE MLIEKO 12/2020
|
4,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 6/2020
|
93,72 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefon
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
09.12.2020 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
MAT
|
151,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
173
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
TLACIAREN
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
NOTBOOK
|
655,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
výmena vch. dveri šj sklad
|
846,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ALUWING s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
169
|
prenájom rohoží
|
60,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
168
|
elektrická energia
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
167
|
11/2020
|
101,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
166
|
10/2020
|
91,08 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
164
|
uteráky papierové, kanc. papier, pák. zakladač
|
335,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
165
|
LAMPA DO PROJEKTORA
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1057
|
zelenina, ovocie
|
342,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1056
|
POTRAVINY
|
128,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1054
|
POTRAVINY
|
60,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1055
|
mäso
|
245,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Zmluva |
83, 202008700
|
o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
105,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Disig, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1053
|
POTR
|
162,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1052
|
školské mlieko
|
2,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
124
|
PREDPLATNé čASOPISY šKD
|
18,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Slovenská pošta, a.s |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1050
|
POTRAVINY
|
112,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1051
|
POTRAVINY
|
281,83 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
123
|
oopp
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Kobukrav |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1049
|
POTRAVINY
|
165,97 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
121
|
uteráky papierové, kanc. papier, pák. zakladač
|
88,98 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
122
|
UčEBNICE
|
5,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
118
|
misa na kuch. robot Kenwood FP970
|
62,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Pavel Dvořák |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
82
|
dodávka potravín a mrazeného tovaru
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
119
|
monitorovanie deratizácia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
POTRAVINY
|
104,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1047
|
zelenina, ovocie
|
26,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1046
|
POTRAVINY
|
140,17 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1045
|
POTRAVINY
|
154,66 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny šj
|
18,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
KaMa Orava s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1042
|
POTRAVINY
|
292,58 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1041
|
POTRAVINY
|
63,57 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98
|
pracovný poriadok prepracovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
100
|
čítanka pre 1. roč + abeceda
|
117,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
97
|
prenájom rohoží
|
30,24 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
101
|
|
318,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1039
|
POTRAVINY
|
7,62 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
99
|
telefón
|
23,94 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1038
|
mäso
|
156,19 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
zelenina, ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
95
|
telefón
|
46,07 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
96
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
94
|
zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása
|
221,93 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
92
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
05.08.2020 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
93
|
pracovná obuv
|
89,74 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
tlačivá podľa súpisu
|
66,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
obloženie stien a radiátorov v telocvični
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Oravia Wood s. r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
88
|
VODA
|
75,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
POTRAVINY
|
85,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1037
|
zelenina, ovocie
|
338,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1034
|
potraviny
|
158,18 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
POTRAVINY
|
37,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1032
|
POTRAVINY
|
68,79 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
POTRAVINY
|
111,57 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1031
|
školské mlieko
|
2,37 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1030
|
POTRAVINY
|
76,41 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1029
|
POTRAVINY
|
194,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
POTRAVINY
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1028
|
POTRAVINY
|
107,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
16
|
školské ovocie
|
3,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3
|
2/2020
|
128,04 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
3/2020
|
87,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
15
|
činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1026
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1025
|
POTRAVINY
|
48,04 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1024
|
zelenina, ovocie
|
243,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1023
|
mäso
|
138,87 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1206289202
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
POTRAVINY
|
186,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1021
|
POTRAVINY
|
70,68 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020
|
POTRAVINY
|
217,53 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1019
|
POTRAVINY
|
36,12 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
mäso
|
88,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1017
|
zelenina, ovocie
|
234,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny
|
77,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
7
|
pracovná zdravotná služba 2020
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
PZS Orava, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
8
|
dodávka materiálu a montáž na podlahu v telocvični
|
2 114.36 |
bez DPH |
|
|
19.02.2020 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
9
|
dodávka a montáž nivelizácie podláh v telocvični ZŠ
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2020 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
11
|
školské ovocie 1/2020
|
6,57 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2020 |
|
|
Zmluva |
12
|
balík 1P
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1014
|
POTRAVINY
|
91,87 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1015
|
POTRAVINY
|
100,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1013
|
POTRAVINY
|
136,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012
|
POTRAVINY
|
196,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1011
|
POTRAVINY
|
211,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
142,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
mäso
|
208,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1010
|
zelenina, ovocie
|
436,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1007
|
POTRAVINY
|
87,90 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1006
|
POTRAVINY
|
23,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1005
|
POTRAVINY
|
96,04 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1004
|
POTRAVINY
|
112,41 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1003
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1002
|
POTRAVINY
|
174,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1001
|
POTRAVINY
|
447,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019186
|
TELEFÓN
|
29,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019185
|
služby
|
56,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019184
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019182
|
školské ovocie 12/2019
|
11,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019187
|
likvidácia kuch. odpadu za IV.Q
|
66,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1123
|
potraviny
|
351,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1122
|
potraviny
|
232,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019176
|
TELEFÓN splátkovanie
|
101,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
stôl nerez šj
|
610,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019178
|
voda
|
338,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019179
|
vitrína
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019180
|
oprava tlačiarne valca
|
34,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019177
|
stravovanie zamestnancov 11/2019
|
146,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1120
|
potraviny
|
154,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1121
|
mäso
|
74,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019175
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
ozvučenie
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
TELEFÓN
|
22,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019174
|
PC, myš, klávesnica office 2019
|
978,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019169
|
oceľový klávesový stojan DF030
|
254,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019170
|
uhlie čierne eko hrášok
|
990,58 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1118
|
potraviny
|
65,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1119
|
potraviny
|
80,86 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019168
|
aktualizácia šk. dokumenty
|
46,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019167
|
záložný zdroj
|
68,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019165
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019164
|
toner
|
55,12 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1117
|
potraviny
|
99,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
soľ do umývačky
|
3,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019163
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1115
|
mäso
|
210,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1116
|
potraviny
|
125,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
stravovanie zamestnancov 11/2019
|
192,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019158
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019159
|
čerpanie SF vianočná kapustnica
|
111,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Betíková Ivana |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019157
|
školské ovocie 11/2019
|
6,75 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019156
|
licencia programu Virtuálna knižnica 2020
|
39,89 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1114
|
potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1113
|
potraviny
|
215,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1112
|
potraviny
|
403,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
106
|
školské ovocie
|
6.75;; |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1111
|
potraviny
|
181,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
TELEFÓN
|
28,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny
|
275,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1110
|
potraviny
|
85,13 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
deratizácia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1108
|
školské mlieko
|
0,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1108
|
školské mlieko
|
0,52 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.11.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1107
|
školské mlieko
|
2,64 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.11.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1107
|
školské mlieko
|
2,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019153
|
šnek
|
180,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
školské dokumenty
|
75,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1105
|
potraviny
|
125,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1106
|
potraviny
|
111,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
vianočný stromček Jedla full 3D výška 180 cm
|
239,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
MilošZák - Drevofit |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
105
|
licencia programu VIS
|
127,00 |
bez DPH |
|
|
14.11.2019 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Zmluva |
104
|
škola v prírode
|
1 911.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
CK Lobelka, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019149
|
služby
|
56,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019150
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019148
|
zneškodnenie odpadov
|
335,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019147
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019061
|
školské dokumenty
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019062
|
šnek
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019060
|
vianočný stromček Jedla full 3D výška 180 cm
|
239,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
MilošZák - Drevofit |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1104
|
potraviny šj
|
347,55 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
školské ovocie 10/2019
|
18,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
103
|
školské ovocie
|
18,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
služby
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019057
|
kontrola komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019059
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019143
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019144
|
ZDRAVOTNá SLUžBA
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019142
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1103
|
potraviny
|
117,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1102
|
potraviny
|
313,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
vyprac. vnútorných predpisov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019139
|
EDUPAGE LICENCIA
|
129,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019058
|
zneškodnenie odpadov
|
335,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019138
|
oplachovač do umývačky 10 kg
|
27,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1100
|
potraviny
|
174,68 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1101
|
potraviny
|
143,34 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1099
|
mäso
|
215,33 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019137
|
stravovanie zamestnancov 9/2019
|
212,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019055
|
oplachovač do umývačky 10 kg
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny
|
169,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019056
|
vyprac. vnútorných predpisov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135
|
kanc. papier, laminovacie fólie lesk, kalendár nástenný trojmesačný modrý s pozn, kalendár stolový Praktický kalendár
|
149,96 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
papier kanc, kartónový pákový zakladač Niceday 5,00 cm červený, kovové klipy 25 mm, laminovacie fólie OD, A4 lesk, drôtiky do zošívačiek 24/6, 5000 ks, kalendár stolový plánovací green coll, kalendár nástenný trojmesačný zelený, podložka offic, pevná, papierový rozraďovač, mix far. 100 ks
|
192,78 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019133
|
učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB
|
77,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019136
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 054,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019052
|
papier kanc
|
192,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019053
|
kanc. papier
|
149,96 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019054
|
uhlie čierne eko hrášok
|
1 054,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019130
|
kuchárske nohavice, obuv protišmyková dámska, ochrana hlavy, zástera kuchárska pogum., pracovný plášť
|
170,47 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1093
|
potraviny
|
42,49 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1094
|
potraviny
|
60,71 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019132
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
22.10.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019051
|
učebnice ANJ Family and Friends, 2and Edition 2CB
|
77,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Megabooks sk, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1095
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
194,63 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
inštalácia a konfigurácia SW, školenie, licennčná zmluva
|
620,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1091
|
potraviny
|
86,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny
|
108,08 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny
|
117,29 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019050
|
toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
TENISKY
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019127
|
toner eko hp ce285/cb435-6a/crg725
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
UčEBNICE ANJ Z DOTáCIE
|
122,49 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Panta Rhei |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
likvidácia kuch. odpadu za II.Q
|
30,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
bozp a po
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
overenie presnosti váh a závažia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny
|
244,01 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny
|
238,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019118
|
servis PC a oprava
|
133,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019117
|
vstupenka na predstavenie "KUBO"
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
výkresy A3
|
74,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019048
|
overenie presnosti váh a závažia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
stravovanie zamestnancov7/2019
|
216,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
stravovanie zamestnancov7/2019
|
51,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019045
|
TENISKY
|
16,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019046
|
výkresy A3
|
74,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny
|
64,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019049
|
serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny
|
17,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
serviská prehliadka, oprava a nastavenie váhy
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
171,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny
|
254,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1084
|
mäso
|
169,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1083
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
27.09.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019044
|
kuchárske nohavice
|
170,47 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
toner
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny
|
143,76 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1082
|
potraviny
|
120,38 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019043
|
toner
|
35,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019111
|
pracovný zošit náboženstvo
|
14,19 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019110
|
služby
|
17,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019108
|
stravné lístky
|
450,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny
|
129,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1079
|
potraviny
|
27,22 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019041
|
stravné lístky
|
450,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019107
|
tovar podľa vlastného výberu
|
90,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019106
|
tovar podľa vlastného výberu
|
99,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019042
|
pracovný zošit náboženstvo
|
14,19 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019105
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
99
|
dodávka mäsa do zariadenia školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1078
|
potraviny
|
263,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1078
|
potraviny
|
265,93 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1077
|
potraviny
|
120,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019039
|
učebnice
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019038
|
vstupenka na predstavenie "KUBO"
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
97
|
školské ovocie šk. rok 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019047
|
servis PC a oprava
|
133,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1075
|
potraviny
|
27,36 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019104
|
čítanka pre 2.roč, matemnatika pre štvrtákov učebnica, metodické komentáre k Prvoukapre druháíkov, slovenský jazyk pre 2. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 3. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 4. roč metodická príručka, slovenský jazyk pre 2. roč prac. zošit
|
61,16 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
96
|
nájom priestorov a poskytnutie služieb šk .r. 2019/20
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
ZUŠ Jánoš |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1074
|
potraviny
|
131,08 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019102
|
pero červené stabilo, lepený stoh, biely, kovové klipy 19 mm, papierové uteráky zelené 250 ks, korekčný strojček, papierový rozraďovač 100ks modrý, konferenčná stolička, kanc. papier A4, 500 hárkov, blok A5 so špirálou, 50 listov, linajkový
|
196,91 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1073
|
potraviny
|
288,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1072
|
mäso
|
73,74 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
2019037
|
tovar podľa vlastného výberu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
služby
|
30,24 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019040
|
pero červené stabilo
|
196,91 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101
|
triedna kniha
|
13,82 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019099
|
odsávač pár priestorový OPP, ventilátor WK250, regulátor otáčok turistorový MLV600, stôl pracovný PSJ 5, polica nástenná NP1
|
1 998,17 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019036
|
triedna kniha
|
13,82 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
64
|
o poskytovaní služby Periskop pre riaditeľov škôl
|
6,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Periskop, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019098
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019096
|
interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019095
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019094
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1071
|
potraviny
|
53,76 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019093
|
fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
PERISKOP s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019035
|
interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019092
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019091
|
Family and Friends1/2
|
257,84 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
Family and Friends1/2
|
257,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1069
|
mäso
|
19,08 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1070
|
potraviny
|
25,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
kalibrované teplomer chladnička
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
likvidácia kuch. odpadu za II.Q
|
68,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
kalibrované teplomer chladnička
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1068
|
potraviny
|
112,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
voda
|
214,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
TELEFÓN
|
60,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
54,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
stravovanie zamestnancov 5/2019
|
147,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov
|
112,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
04.07.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1067
|
potraviny
|
215,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
54,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019030
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019028
|
vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov
|
112,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
28.06.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1066
|
potraviny
|
120,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2019027
|
odsávač pár priestorový OPP
|
1 998,17 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
školské ovocie 6/2019
|
5,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1064
|
potraviny
|
45,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Zmluva |
62
|
školské ovocie
|
5,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1065
|
potraviny
|
129,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
71,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019029
|
doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019034
|
fórum pre riadteľov škôl od 1.9.2019 do 31.8.2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
PERISKOP s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
2019026
|
clean umývací prostriedok do umývačky
|
71,76 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1063
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1062
|
potraviny
|
148,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1061
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
školské ovocie 3/2019
|
10,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
46
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1057
|
potraviny
|
44,44 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1059
|
potraviny
|
27,98 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1060
|
potraviny
|
149,36 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
elektrická energia
|
298,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny
|
107,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
lepiaca páska, štvorktúžkový zakladač Pastelini, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks
|
104,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019025
|
lepiaca páska
|
104,14 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019068
|
toner eko brother tn 2320
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019024
|
toner eko brother tn 2320
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1055
|
potraviny
|
72,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1056
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1054
|
potraviny
|
167,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019067
|
stravovanie zamestnancov 5/2019
|
176,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019066
|
lepiaca tyčinka, farebný papier kanc., kanc. papier
|
92,81 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
lepiaca tyčinka
|
92,85 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1052
|
potraviny
|
106,14 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1053
|
potraviny
|
5,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019023
|
lepiaca tyčinka
|
92,81 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065
|
soľ do umývačky riadu
|
3,31 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1051
|
potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019063
|
služby IT
|
161,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019064
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019022
|
soľ do umývačky riadu
|
3,31 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1050
|
potraviny
|
36,62 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1049
|
potraviny
|
83,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
čierne uhlie eko hrášok
|
450,43 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019061
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019021
|
čierne uhlie eko hrášok
|
450,43 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1048
|
potraviny
|
53,34 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
toner eko hp ce 285a
|
67,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny
|
65,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
222,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
179,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
TELEFÓN
|
61,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
školské ovocie 3/2019
|
10,18 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny
|
108,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1043
|
potraviny
|
136,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
45
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019020
|
toner eko hp ce 285a
|
67,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
stravovanie
|
141,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
služby
|
56,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1040
|
potraviny
|
7,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1041
|
potraviny
|
149,41 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1042
|
potraviny
|
161,34 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
pracovné nohavice, plášť pracovný, čiapka/sieťka na vlasy
|
76,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
TELEFÓN
|
20,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1038
|
potraviny
|
150,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1039
|
potraviny
|
60,61 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg
|
34,92 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
likvidácia kuch. odpadu I. Q
|
59,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
tepláková súprava
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
tepláková súprava
|
33,20 |
s DPH |
2019018
|
|
12.04.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019019
|
clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg
|
34,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1037
|
potraviny
|
150,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1036
|
potraviny
|
125,96 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019043
|
nájom priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
J.A.A.P. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
tovar podľa vlastného výberu
|
100,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1035
|
potraviny
|
128,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
TELEFÓN
|
67,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
tovar podľa vlastného výberu
|
100,27 |
s DPH |
2019016
|
|
08.04.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Zmluva |
29
|
školské ovocie
|
5,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019044
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019041
|
školské ovocie 3/2019
|
5,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1033
|
potraviny
|
191,95 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1034
|
potraviny
|
77,49 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
voda
|
208,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
plavecký
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
plavecký
|
54,00 |
s DPH |
2019015
|
|
02.04.2019 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019016
|
tovar podľa vlastného výberu
|
100,27 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019038
|
telefon
|
60,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019036
|
služby
|
52,08 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
stravovanie
|
124,12 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
2019014
|
|
01.04.2019 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1032
|
potraviny
|
65,86 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1031
|
potraviny
|
92,61 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019013
|
pracovné nohavice
|
76,40 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1029
|
potraviny
|
137,37 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
2019017
|
nájom priestorov - Deň učiteľov a MDŽ Reštaurácia Koliba 28.3.2019
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
J.A.A.P. s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1030
|
potraviny
|
108,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1028
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019014
|
aktualizačná odborná príprava obsluhy kotolne V. triedy kurič
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019015
|
plaveský výcvik Kušnierik Filip, Timotej Gemeľa od 25.-29.3.2019
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Tulipánik s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina
|
62,52 |
s DPH |
2019012
|
|
20.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina
|
62,52 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1027
|
potraviny
|
66,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1026
|
potraviny
|
115,99 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
tepláková súprava
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019033
|
LICENCIA PROGRAMU IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019018
|
tepláková súprava pre deti v hmotnej núdzi
|
33,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
27
|
plavecký výcvik
|
702,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Tulipánik s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019012
|
pracovná obuv
|
62,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1025
|
potraviny
|
114,81 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
TELEFÓN
|
29,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny
|
154,32 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1023
|
potraviny
|
208,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
školské ovocie 2/2019
|
13,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
čierne uhlie eko hrášok
|
678,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny
|
113,12 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1021
|
potraviny
|
111,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019011
|
čierne uhlie eko hrášok
|
678,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
18
|
darovacia
|
13,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020
|
potraviny
|
95,47 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
stravovanie
|
164,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
oprava podávacieho pásu na uhlie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
toner TN 232
|
35,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny
|
52,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1017
|
potraviny
|
73,86 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
licencia programu
|
279,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
20
|
darovacia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019010
|
oprava podávacieho pásu v kotolni
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2019009
|
toner TN 232
|
35,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
školské ovocie 1/2019
|
10,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
uč. pomôcky
|
4,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny
|
74,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
UZAVIERKA
|
26,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
služby
|
96,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
BOZP A PO
|
56,02 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny
|
126,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
kanc. materiál
|
83,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
TELEFÓN
|
61,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny
|
195,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny
|
230,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1010
|
potraviny
|
156,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
stravovanie
|
165,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
9
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
kniha Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
diktáty pre 1. a 2. ročník
|
4,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
kartónový pákový zakladač 7,5 cm
|
83,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
119,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
MAT
|
67,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
11,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
128,15 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
kniha Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
OPRAVA PRAčKY
|
28,51 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Elektroopravovňa Tomčík Ján |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny
|
79,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
100,42 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
TELEFÓN
|
31,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
oprava automatickej práčky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Elektroopravovňa Tomčík Ján |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
51,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
153,89 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
licencia 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
členstvo na rok 2019
|
67,42 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1013
|
potraviny
|
55,07 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
licencia programu na rok 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
elektrická energia
|
146,69 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
TELEFÓN
|
60,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
členstvo na rok 2019
|
67,42 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018167
|
prenájom rohoží
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
31.12.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
seminár RZD Mihál
|
54,00 |
s DPH |
2018004
|
|
22.12.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
monitorovanie objektu proti škodcom
|
40,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2018 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
212
|
poskytnutie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018159
|
PC HP Compaq 8200, C-TECH kb 102 klávesnica, office 2019
|
596,00 |
s DPH |
2018061
|
|
21.12.2018 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
213
|
poskytnutie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018158
|
stravovanie 12/2018
|
125,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
učebné pomôcky
|
12,30 |
s DPH |
|
30/2012
|
21.12.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018160
|
telefón
|
99,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
216
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PZS Orava, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
215
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PZS Orava, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018161
|
telefón
|
0,04 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
voda
|
198,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.12.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018156
|
OFFICE 2016
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018155
|
šKOLSKé OVOCIE 11/2018
|
2,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
207
|
školské ovocie 12/2018
|
2,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018154
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
uhlie čierne ekohrášok
|
836,53 |
s DPH |
2018058
|
|
14.12.2018 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny
|
95,77 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018152
|
uhlie čierne ekohrášok
|
758,53 |
s DPH |
2018058
|
|
14.12.2018 |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1110
|
potraviny
|
31,52 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018151
|
učebné pomôcky
|
203,30 |
s DPH |
2018060
|
30/2012
|
14.12.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018150
|
telefón
|
38,18 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
14.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018149
|
učebné pomôcky a hračky podľa vlastného výberu
|
152,34 |
s DPH |
2018056
|
|
13.12.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018146
|
klávesnica k PC, podložky pod myš
|
58,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
205
|
školské ovocie 11/2018
|
10,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1108
|
potraviny
|
187,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018147
|
telefón
|
60,56 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
10.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
šKOLSKé OVOCIE 11/2018
|
10,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018148
|
montérky, pracovné rukavice
|
66,86 |
s DPH |
2018055
|
|
10.12.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018144
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1106
|
potraviny
|
54,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1107
|
potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1104
|
mäso
|
161,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1105
|
potraviny
|
123,92 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018143
|
soľ do umývačky
|
3,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018142
|
stravovanie
|
164,72 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
202
|
zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
20,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1103
|
potraviny
|
107,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018141
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
28.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1102
|
šKOLSKé MLIEKO
|
5,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1101
|
potraviny
|
87,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1100
|
potraviny
|
114,97 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018140
|
Zákony 2019 predplatné
|
11,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018139
|
Lego, lego duplo, lego classic, lego classic, pokladňa, lego, lego, temp. farba 500 ml, odrážadlo, výkresy 200 ks, drevo/prstové maňušky, krepový papier
|
201,23 |
s DPH |
2018056
|
|
26.11.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018137
|
telefón
|
35,39 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
23.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018138
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
23.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1099
|
potraviny
|
52,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018135
|
kanc. kreslo, USB Flasch Disk Toschiba 16 GB, tekuté mydlo antibakt., pero mix farieb
|
179,14 |
s DPH |
2018054
|
|
16.11.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018136
|
kanc. papier
|
159,01 |
s DPH |
2018054
|
|
16.11.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny
|
32,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
124,32 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1095
|
potraviny
|
156,33 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny
|
91,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
188
|
školské ovocie 10/2018
|
6,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018134
|
virtuálna knižnica 2019
|
39,89 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018133
|
šKOLSKé OVOCIE 9/2018
|
6,03 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018132
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1094
|
potraviny
|
223,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018131
|
telefón
|
61,01 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1093
|
mäso
|
180,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018130
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
06.11.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny
|
183,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1091
|
potraviny
|
140,93 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
stravovanie za 10/2018
|
178,64 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018128
|
Registrácia Zelená škola
|
66,70 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny
|
68,34 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018127
|
pracovný plášť/blúza, zástera
|
76,97 |
s DPH |
2018043
|
|
23.10.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1089
|
šKOLSKé MLIEKO
|
3,36 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018124
|
telefón
|
60,56 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
telefón
|
20,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.10.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny
|
41,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny
|
94,92 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
stravovanie za 9/2018
|
174,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018123
|
licencia programu EduPage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2018052
|
|
12.10.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018121
|
lampa do projektora
|
192,00 |
s DPH |
2018049
|
|
12.10.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
2018052
|
licencia programu EduPage PRO malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
TELEFÓN
|
34,92 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu
|
33,20 |
s DPH |
2018050
|
|
11.10.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
177
|
školské ovocie
|
7,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny šj
|
100,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny
|
76,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
šKOLSKé OVOCIE 9/2018
|
7,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
likvidácia kuch. odpadu 9/2018
|
25,32 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75, konzola, intalačný materiál, montáž tabule, doprava
|
1 553,00 |
s DPH |
2018049
|
|
08.10.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1084
|
potraviny
|
103,77 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018116
|
lepiace pásky, pastelky, výkresy, farby temp,, vodové
|
69,11 |
s DPH |
2018047
|
|
08.10.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1083
|
potraviny
|
68,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
VODA
|
96,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
pracovná obuv, športové tričko, športová mikina
|
51,50 |
s DPH |
2018044
|
|
03.10.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1082
|
mäso
|
183,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny
|
53,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny
|
202,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1079
|
potraviny
|
143,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1078
|
šKOLSKé MLIEKO
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
Pákový zakladač, prospektové obaly, laminovacie fólie, poznámkový stolový kalendár 2019, pracovný stolový kalendár, nástenný kalendár /Putovanie po SK, rýchloviazače závesné, modré, kancelársky papier
|
194,71 |
s DPH |
2018048
|
|
26.09.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018049
|
interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75
|
1 553,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018051
|
lampa do projektora
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/50J/39
|
pracovné miesto kurič
|
5 596,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
UPSVAR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018047
|
tovar podľa vlastného výberu
|
69,11 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018048
|
Pákový zakladač
|
194,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018050
|
tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu
|
33,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
učebnica prvouky 2. ročník
|
29,70 |
s DPH |
2018045
|
|
20.09.2018 |
Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
TELEFÓN
|
38,71 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
TELEFÓN
|
21,10 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019
|
66,70 |
s DPH |
2018046
|
|
19.09.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018044
|
pracovná obuv
|
51,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73
|
refundácia mzdy
|
3 532,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
UPSVAR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73
|
refundácia mzdy
|
3 532,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
UPSVAR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018043
|
pracovný plášť/blúza
|
76,97 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018045
|
učebnica prvouky 2. ročník
|
29,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018042
|
stravné lístky
|
324,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
stravné lístky, poštovné, balné, poistné
|
324,00 |
s DPH |
2018042
|
|
17.09.2018 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
čierne uhlie eko hrášok
|
1 060,79 |
s DPH |
2018041
|
|
14.09.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018046
|
registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019
|
66,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018041
|
čierne uhlie eko hrášok
|
1 060,79 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
učebnica matematiky pre štvrtákov
|
15,95 |
s DPH |
2018036
|
|
12.09.2018 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101
|
Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková
|
29,00 |
s DPH |
2018038
|
|
10.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
GDPR
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D
|
90,89 |
s DPH |
2018040
|
|
10.09.2018 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018040
|
výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D
|
90,89 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nájom priestorov a poskytnutie služieb
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
ZUŠ Jánoš |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100
|
služba
|
60,88 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018099
|
vrecko na prezúvky mix farieb
|
69,04 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018037
|
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
4,13 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018038
|
Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok
|
mobilný hlas, notebooky + wifi 2 ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
4,13 |
s DPH |
2018037
|
|
05.09.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018036
|
učebnica matematiky pre štvrtákov
|
15,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018039
|
vrecko na prezúvky mix farieb
|
69,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018097
|
služba
|
96,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
TELEFÓN
|
21,74 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018095
|
TRIEDNA KNIHA
|
13,82 |
s DPH |
2018035
|
|
23.08.2018 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018093
|
služby elektro pre zavedenie umývačky riadu do prevádzky, revízna správa
|
772,60 |
s DPH |
2018019
|
|
13.08.2018 |
Svýba Jozef |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
TELEFÓN
|
37,09 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018091
|
stravovanie
|
44,08 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018092
|
vodoinštalačné práce a materiál v školskej jedálni
|
682,80 |
s DPH |
2018034
|
|
13.08.2018 |
G-therm s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018089
|
detský koberec Papillon 17 fialový šírka 400 cm, obšitie 24 bm, koberec Serenity 430 mentolovo-zelený šírka 300 cm, obšitie kobercov 20 bm
|
545,97 |
s DPH |
2018033
|
|
10.08.2018 |
Bytema, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018035
|
TRIEDNA KNIHA
|
13,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018033
|
detský koberec Papillon 17 fialový šírka 400 cm
|
545,97 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Bytema, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018034
|
vodoinštalačné práce a materiál v školskej jedálni
|
682,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
G-therm s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
TELEFÓN
|
39,35 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
obkladačské práce v školskej jedálni 10,5 m2
|
200,00 |
s DPH |
2018032
|
|
07.08.2018 |
Jančo Jaroslav |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok
|
verejná tel. služba Biznis linka M
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovak telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018085
|
obklad At Mono glosy white 25x60 cm, adhézny mostík, silikón sivý 280 ml, skárovacia zmes sivá flex 2kg, lišta hliníková obláí vonk. 8 mm, 2,5m
|
182,28 |
s DPH |
2018031
|
|
06.08.2018 |
MEDUSAKER - Terézia Jančeková |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018088
|
TELEFÓN
|
23,84 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
31.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018029
|
Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler
|
294,79 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018084
|
Stiebel Eltron PSH 150 Trend bojler
|
294,79 |
s DPH |
2018029
|
|
16.07.2018 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018083
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
130,00 |
s DPH |
2018030
|
|
16.07.2018 |
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018082
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
62,40 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100659
|
potraviny
|
14,85 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207013
|
triedna kniha pre mš
|
56,41 |
s DPH |
2018028
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
56,41 |
s DPH |
2018028
|
|
13.07.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8213121749
|
TELEFÓN
|
42,29 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018030
|
funkčné inovačné vzdelávanie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Univerzita Komenského |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018031
|
obklad At Mono glosy white 25x60 cm
|
182,28 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
MEDUSAKER - Terézia Jančeková |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018080
|
TELEFÓN
|
42,29 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018032
|
obkladačské práce v školskej jedálni 10,5 m2
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Jančo Jaroslav |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018079
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8212156010
|
TELEFÓN
|
30,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
TELEFÓN
|
30,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018077
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie, zmäkčovač vody LT - 12, 190x515, objem 12 l, vstupná teplota 8-25 oC, RM Clean umývací 12 kg, RM Rinse oplachovací 10 kg, kôš na taniere R BASE PV, kôš univerzálny (na poháre) R BASE, kontajner na príbory R CEST 08, prerábka vody + materiál, prerábka odpadu + materiál
|
400,20 |
s DPH |
2018026
|
|
09.07.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018078
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180555
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5162018
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie
|
400,20 |
s DPH |
2018026
|
|
09.07.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5518014183
|
VODA
|
238,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
VODA
|
238,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180388
|
potraviny
|
161,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
stravovanie
|
223,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
stravovanie
|
223,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
mäso
|
145,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018028
|
triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
56,41 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100585
|
potraviny
|
149,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180600140
|
prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230814870
|
potraviny
|
59,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180360
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
deratizácia a dezinsekcia objektu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
DERATO |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230814524
|
potraviny
|
56,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8211320575
|
TELEFÓN
|
25,08 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
TELEFÓN
|
25,08 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
doprava Habovka a späť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Autobusová doprava Triebel Zdenek |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230814364
|
potraviny
|
101,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
786087236
|
predplatné poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018072
|
predplatné poradca 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018026
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie
|
400,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230813933
|
potraviny
|
12,24 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4201802015
|
potraviny
|
75,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018068
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230813812
|
potraviny
|
150,54 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 5/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180332
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018065
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018066
|
TELEFÓN
|
36,79 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018067
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211042070
|
TELEFÓN
|
36,79 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180465
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1850188
|
potraviny
|
133,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018059
|
materiál na knihovničku, bez montáže
|
144,82 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230813105
|
potraviny
|
174,47 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
pracovný plášť/košeľa/tričko
|
48,38 |
s DPH |
2018018
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018062
|
pracovný plášť, pracovná obuv protišmyková, ochrana hlavy
|
115,27 |
s DPH |
2018017
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
404180107
|
materiál na knihovničku, bez montáže
|
144,82 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
406180013
|
materiál na knihovničku
|
5,01 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000150
|
pracovný plášť/košeľa/tričko
|
48,38 |
s DPH |
2018018
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180019
|
mäso
|
157,35 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18000154
|
pracovný plášť
|
115,27 |
s DPH |
2018017
|
|
05.06.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
185024
|
doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť
|
100,00 |
s DPH |
2018025
|
|
05.06.2018 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8210031068
|
TELEFÓN
|
30,76 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018063
|
doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť
|
100,00 |
s DPH |
2018025
|
|
05.06.2018 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018064
|
TELEFÓN
|
30,76 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
materiál na knihovničku
|
5,01 |
s DPH |
2018020
|
|
05.06.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018027
|
doprava Habovka a späť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Autobusová doprava Triebel Zdenek |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100474
|
potraviny
|
132,59 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018058
|
stravovanie
|
200,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180282
|
potraviny
|
179,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201805
|
stravovanie
|
200,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
720181262
|
modul GDPR mzdy
|
180,00 |
s DPH |
2018024
|
|
30.05.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018057
|
modul GDPR mzdy
|
180,00 |
s DPH |
2018024
|
|
30.05.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
562018
|
dohoda o zneškodnení odpadov dodatok
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801839
|
potraviny
|
215,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode 2018
|
208,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
ZRPŠ pri ZŠ s MŠ Vasiľov |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018024
|
modul GDPR mzdy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
14055235
|
šVP
|
1 340,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
140552351
|
šVP
|
208,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
GDPR
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PC Support, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018023
|
pracovný zošit nábožentvo 1. ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018055
|
šVP
|
1 340,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1049
|
šKOLSKé MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201802786
|
šKOLSKé MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018056
|
šVP
|
208,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
2017 ŠvP
|
25.05.2018 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1048
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230811989
|
potraviny
|
50,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230811883
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1047
|
potraviny
|
72,11 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018025
|
doprava predškoláci Žilina 24.5.2018 a späť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8209302884
|
TELEFÓN
|
30,35 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
TELEFÓN
|
30,35 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801641
|
potraviny
|
73,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
73,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230810968
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018052
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
telefon
|
33,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1850157
|
potraviny
|
162,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8209027006
|
telefon
|
33,08 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1044
|
potraviny
|
162,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
139,43 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180264
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
17184507
|
slávik
|
2,50 |
s DPH |
2018022
|
|
10.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
potraviny
|
253,87 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180358
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
slávik
|
2,50 |
s DPH |
2018022
|
|
10.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
mäso
|
182,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230810659
|
potraviny
|
57,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8208022868
|
telefon
|
30,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 4/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018020
|
materiál na knihovničku, bez montáže
|
144,82 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
STRIME s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018019
|
služby elektro pre zavedenie umývačky riadu do prevádzky, revízna správa
|
772,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Svýba Jozef |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
telefon
|
30,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018017
|
pracovný plášť
|
115,27 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
2018021
|
|
04.05.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
2018018
|
pracovný plášť/košeľa/tričko
|
48,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0032018
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
2018021
|
|
04.05.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801468
|
potraviny
|
133,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018022
|
kniha Slávik 2018
|
2,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801474
|
potraviny
|
33,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
pákový zakladač 7,5 cm, laminovacie fólie A4, číre, 100 ks, poznámkový samolepiaci bloček, 400 ks, lepidlo na papier 40 g, drôtiky do zošívačky 24/96, 5000 ks, lakový popisovač, popisovač Centropen, lepiaca páska s odvíjačom 18 mmx33 m, lepiaca páska Kores 19 mmx10m transparentná, kancelársky papier A4, 80 g, 500 listov
|
91,81 |
s DPH |
2018016
|
|
30.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
stravovanie
|
196,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
5518007540
|
pákový zakladač 7,5 cm
|
91,81 |
s DPH |
2018016
|
|
30.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
stravovanie
|
196,04 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100364
|
potraviny
|
137,83 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201802502
|
šk. mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018016
|
pákový zakladač 7,5 cm
|
91,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof
|
27,70 |
s DPH |
2018015
|
|
25.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof, nastavec zatláčací na robot Kenwood, poštovné
|
27,70 |
s DPH |
2018015
|
|
25.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801363
|
potraviny
|
165,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
320/V/2018
|
o výpožičke
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Slovenský šachový zväz |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
230809501
|
potraviny
|
91,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018015
|
veko pracovnej nádoby na robot Kenwoof
|
27,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
320180287
|
IT konzultácie
|
158,04 |
s DPH |
2018014
|
|
20.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8207298540
|
telefon
|
26,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
telefon
|
26,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
IT konzultácie
|
158,04 |
s DPH |
2018014
|
|
20.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
312804102
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
2018013
|
|
18.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018041
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
2018013
|
|
18.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
230809003
|
potraviny
|
65,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018
|
111,80 |
s DPH |
2018012
|
|
17.04.2018 |
Libor Beňadik Bc. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018014
|
IT konzultácie
|
158,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0112018
|
prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018
|
111,80 |
s DPH |
2018012
|
|
17.04.2018 |
Libor Beňadik Bc. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230808840
|
potraviny
|
90,67 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183074
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
51,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8207024827
|
telefon
|
35,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018039
|
telefon
|
35,59 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018038
|
likvidácia kuch. odpadu za 1. Q 2018
|
51,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018037
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2018013
|
licencia programu Ikelp
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230808245
|
potraviny
|
84,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018036
|
školské ovocie
|
6,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4201801184
|
potraviny
|
346,65 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
telefon
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 3/2018
|
6,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
tlačivá ševt
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
ŠEVT, a.s., |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206024508
|
telefon
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
stravovanie
|
211,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1850099
|
potraviny
|
163,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180242
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201803
|
stravovanie
|
211,12 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180143
|
potraviny
|
260,71 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018011
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
2018011
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18406046
|
skriňa spisová
|
302,40 |
s DPH |
2018011
|
|
05.04.2018 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
licencia Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5590027492
|
licencia Ives
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5518000299
|
VODA
|
170,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018030
|
VODA
|
170,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100251
|
potraviny
|
125,99 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
mäso
|
142,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230807276
|
potraviny
|
35,23 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018021
|
vstupenky Muzikál Atlantída
|
330,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Dom Kultúry - knižnica |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10180001
|
darčekové poukážky na masáž chrba
|
120,00 |
s DPH |
2018010
|
|
26.03.2018 |
Bandíková Milada |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
darčekové poukážky na masáž chrba
|
120,00 |
s DPH |
2018010
|
|
26.03.2018 |
Bandíková Milada |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o likvidácii - jedlé tuky a oleje
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
EKORAY Peter Bolek |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018028
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018027
|
telefon
|
26,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230806788
|
potraviny
|
81,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8205306227
|
telefon
|
26,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1025
|
potraviny
|
81,56 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny
|
166,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
prenájom priestorov reštaurácie the massimo house Námestovo 28.3.2018
|
111,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Libor Beňadik Bc. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230806643
|
potraviny
|
166,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1023
|
šKOLSKé MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802073
|
šKOLSKé MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018010
|
darčekové poukážky na masáž chrba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Bandíková Milada |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o vykonaní plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Tulipánik s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026
|
telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zriadení účtu školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny
|
101,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230805986
|
potraviny
|
101,35 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8205034724
|
telefon
|
33,98 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1021
|
potraviny
|
41,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1850070
|
potraviny
|
41,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230805490
|
potraviny
|
102,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8204042293
|
telefon
|
20,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018025
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180158
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1020
|
potraviny
|
102,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018024
|
telefon
|
20,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018371
|
publikácia účtovné súvsťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
RVC Martin |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
publikácia účtovné súvsťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
RVC Martin |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1019
|
potraviny
|
200,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180103
|
potraviny
|
71,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1017
|
potraviny
|
71,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180124
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
mäso
|
55,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230805388
|
potraviny
|
200,74 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018
|
mäso
|
55,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 2/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230804795
|
potraviny
|
38,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100146
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1015
|
potraviny
|
55,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny
|
38,27 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1014
|
potraviny
|
46,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230804686
|
potraviny
|
46,17 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018017
|
LICENCIA VEMA 2018
|
223,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1013
|
šk. mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018015
|
telefon
|
35,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020
|
čierne uhlie ekohrášok
|
684,44 |
s DPH |
2018009
|
|
26.02.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
296,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
telefon
|
30,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800322
|
bROTHER TN 2220
|
199,86 |
s DPH |
2018008
|
|
26.02.2018 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018009
|
čierne uhlie ekohrášok
|
684,44 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800014
|
čierne uhlie ekohrášok
|
684,44 |
s DPH |
2018009
|
|
26.02.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018018
|
bROTHER TN 2220, BROTHER TN 2120, XEROX 106R01379, EPSON T0891 BLACK, EPSON T0892 CYAN, EPSON T0893 MAGENTA, EPSON T0894 YELLOW, ORIGINAL BROTHER BT-6000BK BLACK, ORIGINAL BROTHER BT-5000 CYAN, ORIGINAL BROTHER BT-5000 MAGENTA, ORIGINAL BROTHER BT-5000Y YELLOW, KOMPAT. CE285A
|
199,86 |
s DPH |
2018008
|
|
26.02.2018 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
720180677
|
LICENCIA VEMA 2018
|
223,92 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1206289203
|
telefon
|
35,18 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201801809
|
šk. mlieko
|
2,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1012
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230803780
|
potraviny
|
99,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180002
|
mäso
|
152,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230803704
|
potraviny
|
103,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1011
|
potraviny
|
103,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1010
|
mäso
|
152,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1850033
|
potraviny
|
217,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1009
|
potraviny
|
217,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018014
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
2018007
|
|
09.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5570027718
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
2018007
|
|
09.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180046
|
potraviny
|
202,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180064
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
internet
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
DSI DATA, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1008
|
potraviny
|
202,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013
|
školské ovocie
|
12,29 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018011
|
telefon
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202067872
|
telefon
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
BOZP a PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018007
|
vykonanie ročnej účt. uzávierky - WinIBEU
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie 1/2018
|
12,29 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
rozrážač
|
42,00 |
s DPH |
2018006
|
|
31.01.2018 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1006
|
potraviny
|
113,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010
|
rozrážač
|
42,00 |
s DPH |
2018006
|
|
31.01.2018 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1007
|
potraviny
|
115,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100032
|
potraviny
|
113,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230802494
|
potraviny
|
115,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
stravovanie
|
187,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801
|
stravovanie
|
187,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180232
|
učebnica mat1 2 časť
|
43,56 |
s DPH |
2017028
|
|
30.01.2018 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230802392
|
potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018008
|
učebnica mat1 2 časť
|
43,56 |
s DPH |
2017028
|
|
30.01.2018 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
128,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1004
|
potraviny šj
|
246,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4201800336
|
potraviny šj
|
246,31 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18066
|
seminár RZD Mihál
|
53,00 |
s DPH |
2018004
|
|
23.01.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
seminár RZD Mihál
|
53,00 |
s DPH |
2018004
|
|
23.01.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Univerzita Mateja Bela |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2018008
|
bROTHER TN 2220
|
199,86 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018005
|
učebnica matematiky pre 1. roč 2 časť
|
43,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8201358137
|
telefon
|
27,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
telefon
|
27,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018004
|
seminár RZD Mihál
|
53,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018003
|
Licencia programu Malotriedka ZŠ 2018
|
99,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018004
|
monitor Philips 223V5LSB2 21,5"
|
86,30 |
s DPH |
2018002
|
|
16.01.2018 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
edupagepro malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017046
|
|
16.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801679
|
monitor Philips 223V5LSB2 21,5"
|
86,30 |
s DPH |
2018002
|
|
16.01.2018 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9180000152
|
edupagepro malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017046
|
|
16.01.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1003
|
potraviny
|
174,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230801182
|
potraviny
|
174,94 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018006
|
rozrážač
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003
|
čierne uhlie ekohrášok
|
584,99 |
s DPH |
2018001
|
|
12.01.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1800003
|
čierne uhlie ekohrášok
|
584,99 |
s DPH |
2018001
|
|
12.01.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8201095650
|
telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018166
|
likvidácia kuch. odpadu 4. q
|
57,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
10.01.2018 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1002
|
potraviny
|
165,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230800574
|
potraviny
|
165,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230800406
|
potraviny
|
196,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1001
|
potraviny
|
196,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9180042036
|
el. energia
|
24,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
el. energia
|
24,14 |
s DPH |
|
|
07.01.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2018002
|
monitor Philips 223V5LSB2 21,5"
|
86,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018001
|
uhlie ekohrášok čierne
|
584,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017154
|
likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017
|
61,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017153
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017152
|
VODA
|
195,84 |
s DPH |
2017009
|
|
31.12.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
pracovná obuv, montérková súprava, pracovné rukavice
|
88,85 |
s DPH |
2017022
|
|
28.12.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017150
|
led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2
|
423,40 |
s DPH |
2017063
|
|
22.12.2017 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017063
|
led MONITOR 21.5" pHILIPS 223v5LSB2
|
423,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
ALZA,sk |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017061
|
UHLIE
|
479,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
umývačka riadu QQ50,
|
1 200,00 |
s DPH |
2017057
|
|
21.12.2017 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
UHLIE
|
479,68 |
s DPH |
2017061
|
|
21.12.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
REVíZIA HAS. PRISTROJOV
|
21,22 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017147
|
BOZP a PO za 12/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017148
|
stravovanie
|
170,52 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017149
|
PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB, Office 2015, klávesnica Genius KB 110X, myš Genius káblová
|
1 806,00 |
s DPH |
2017062
|
|
21.12.2017 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017062
|
PC HP Compaq Elitte 8300 SFF 500 GB
|
1 806,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode 2018
|
2 363,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
školské ovocie 11/2017
|
3,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
telefón
|
32,32 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
čerpanie SF
|
99,00 |
s DPH |
2017059
|
|
19.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
chladnička s mrazničkou Whirpool
|
240,00 |
s DPH |
2017059
|
|
19.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
podľa prílohy
|
233,86 |
s DPH |
2017058
|
|
19.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017057
|
umývačka riadu QQ50,
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017060
|
chladnička s mrazničkou Whirpool šedá, CBV278
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
podľa objednávky
|
893,70 |
s DPH |
2017056
|
30/2012
|
18.12.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017058
|
podľa prílohy
|
233,86 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
rádiomagnetofon Philips
|
58,43 |
s DPH |
2017055
|
|
15.12.2017 |
PreVašuDomácnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017055
|
rádiomagnetofon Philips
|
58,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
PreVašuDomácnosť, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
562018
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2017054
|
pracovná obuv
|
88,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017056
|
podľa objednávky
|
893,70 |
s DPH |
|
30/2012
|
13.12.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
telefón
|
33,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
školské ovocie 11/2017
|
15,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
15,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
BOZP a PO za 10/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017059
|
čerpanie sf - vianočná kapustnica
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
USB Toschiba 16 GB, obálky Office C5 samol. 50 ks, obálky samolepiace C4 50 ks, obálky DL samolepiace 50 ks, kovové klipy čierny 19 mm, 12 ks
|
83,45 |
s DPH |
2017051
|
|
05.12.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017126
|
ELEKTRICKA ENERGIA 12/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017129
|
stravovanie
|
204,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1110
|
potraviny šj
|
152,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017052
|
USB Toschiba 16 GB
|
83,45 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017128
|
pákový zakladač 5 cm, čierny, pákový zakladač 5 cm červený, poznámkový samolepiaci bloče 5 farieb, 400 ks, kanc. papier
|
84,25 |
s DPH |
2017051
|
|
29.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017127
|
KANC. PAPIER, stolový kalendár gazdinka, nástenný kalendár trojmesačný modrý
|
139,51 |
s DPH |
2017050
|
|
29.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1106
|
školské mlieko
|
6,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017051
|
pákový zakladač 5 cm, čierny
|
84,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017050
|
KANC. PAPIER
|
139,51 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1109
|
potraviny
|
41,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1105
|
potraviny šj
|
74,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
pracovná obuv, zástera pogumovaná biela, šiltovka biela so sieťkou, pracovný plášť dámsky
|
155,14 |
s DPH |
2017022
|
|
21.11.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017131
|
vkladacie puzzle
|
13,60 |
s DPH |
2017047
|
30/2012
|
21.11.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017053
|
pracovná obuv
|
155,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017125
|
telefón
|
33,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1104
|
potraviny šj
|
90,87 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017124
|
telefón
|
32,30 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
školské ovocie 10/2017
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017122
|
virtuálna knižnica 2018
|
39,89 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017048
|
učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s
|
16,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1103
|
potraviny šj
|
121,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1102
|
potraviny
|
218,11 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017121
|
odvoz kontajnera
|
229,80 |
s DPH |
2017049
|
|
09.11.2017 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
12,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017120
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017119
|
elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1101
|
potraviny šj
|
43,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017118
|
náhradné ovládače hokej
|
14,60 |
s DPH |
2017039
|
|
07.11.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1099
|
potraviny
|
205,09 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1100
|
potraviny šj
|
120,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1098
|
potraviny
|
309,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1097
|
potraviny
|
63,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017116
|
edupagepro malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017046
|
|
03.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017117
|
BOZP a PO za 10/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017045
|
ovládací mechanizmus hokej
|
14,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017046
|
edupagepro malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
stavebnica Mecaniko 74, súbor hier, korálikové šnúrky, pumpa na balóny, balóny, kocky qbriksy, vkladacie puzle žabka, kôň, farebný papier A420 ks, pastelky plasticolor 300 ks, poštovné
|
162,87 |
s DPH |
2017047
|
30/2012
|
02.11.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017115
|
stravovanie
|
197,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017047
|
stavebnica Mecaniko 74, súbor hier, korálikové šnúrky, pumpa na balóny, balóny, kocky qbriksy, vkladacie puzle žabka, kôň, farebný papier A420 ks, pastelky plasticolor 300 ks, poštovné
|
162,87 |
s DPH |
|
30/2012
|
29.10.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1096
|
potraviny šj
|
149,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
skupinové poistenie žiakov
|
97,44 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1093
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1094
|
školské mlieko
|
8,64 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1092
|
potraviny šj
|
84,98 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
TELEFON
|
31,49 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
TELEFON
|
26,03 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091
|
POTRAVINY
|
60,52 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1090
|
potraviny šj
|
70,86 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1089
|
potraviny
|
162,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1088
|
potraviny šj
|
81,31 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
likvidácia kuch. odpadu za III. Q 2017
|
22,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
hn učebné pomôcky 3 deti
|
49,80 |
s DPH |
2017044
|
|
17.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
školské ovocie 9/2017
|
3,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
učebnica ANJ First Friends 2nd Level 2 Teacher´s
|
16,58 |
s DPH |
2017048
|
|
12.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017049
|
odvoz kontajnera
|
229,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
pracovná obuv
|
83,84 |
s DPH |
2017022
|
|
11.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1086
|
potraviny
|
205,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1087
|
potraviny šj
|
104,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1085
|
potraviny šj
|
135,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
TELEFON
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017043
|
PREDPLATNE PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
doplatok poradca 2016
|
58,80 |
s DPH |
2017043
|
|
09.10.2017 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
stravovanie
|
178,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017044
|
hn učebné pomôcky 3 deti
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
BOZP a PO za 9/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo
|
169,70 |
s DPH |
2017042
|
|
06.10.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
volejbalová lopta, badmintonové košíky, badmintonové košíky, pumpa na lopty, brankový set 2v1, gymnastické švihadlo
|
169,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1084
|
POTRAVINY
|
31,26 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017101
|
plášť prac., obuv protiskĺzna, ochrana hlavy, zástera pogumovaná
|
60,18 |
s DPH |
2017022
|
|
06.10.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17030961
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
2017041
|
|
04.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
2017041
|
|
04.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017096
|
náhradné figúrky hokej
|
13,00 |
s DPH |
2017039
|
|
03.10.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017097
|
VODA
|
80,34 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017098
|
tlačivá
|
6,12 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1172209704
|
tlačivá
|
6,12 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170736064
|
náhradné figúrky hokej
|
13,00 |
s DPH |
2017039
|
|
03.10.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5517017643
|
VODA
|
80,34 |
s DPH |
2017009
|
|
03.10.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017034
|
Záznam o práci v záujmovom útvare
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017041
|
výmena valca Brother tlačiareň
|
34,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230723491
|
potraviny šj
|
267,03 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700029
|
potraviny
|
163,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10170062
|
uhlie ekohrášok
|
973,06 |
s DPH |
2017038
|
|
02.10.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017095
|
uhlie ekohrášok
|
973,06 |
s DPH |
2017038
|
|
02.10.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017040
|
Záznam o práci v záujmovom útvare
|
6,12 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100910
|
chlieb, pečivo
|
117,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017039
|
náhradné figúrky hokej
|
13,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017038
|
uhlie ekohrášok
|
973,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017094
|
lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné
|
142,03 |
s DPH |
2017037
|
|
29.09.2017 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17090028
|
lavička Dina
|
142,03 |
s DPH |
2017037
|
|
29.09.2017 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017093
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
2017036
|
|
29.09.2017 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
517321727
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
2017036
|
|
29.09.2017 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017037
|
lavička Dina, Anagram papierové reťaze, vianoce, poštovné, balné
|
142,03 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017036
|
overenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
103723296
|
koše na triedenie odpadu
|
119,08 |
s DPH |
2017035
|
|
28.09.2017 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017092
|
koše na triedenie odpadu
|
119,08 |
s DPH |
2017035
|
|
28.09.2017 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017091
|
stravné lístky
|
375,80 |
s DPH |
2017030
|
|
27.09.2017 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
COOP Jednota Námestovo SD |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3217907558
|
stravné lístky
|
375,80 |
s DPH |
2017030
|
|
27.09.2017 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017035
|
koše na triedenie odpadu
|
119,08 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230722718
|
potraviny šj
|
59,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294056416
|
POTRAVINY
|
72,47 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017088
|
časopisy pre pedag.
|
45,00 |
s DPH |
2017032
|
|
22.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3419662662
|
TELEFON
|
26,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
servis váh
|
37,00 |
s DPH |
2017033
|
|
22.09.2017 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
700648508
|
časopisy pre pedag.
|
45,00 |
s DPH |
2017032
|
|
22.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017031
|
pracovná obuv
|
83,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017032
|
časopisy pre pedag.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017033
|
servis váh
|
37,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017090
|
TELEFON
|
26,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017089
|
servis váh
|
37,00 |
s DPH |
2017033
|
|
22.09.2017 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017086
|
telefón
|
32,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017030
|
stravné lístky
|
375,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3419510679
|
telefón
|
32,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230722019
|
potraviny šj
|
120,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718689
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2017029
|
|
18.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6565803473
|
poistenie počítačov
|
53,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017029
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
poistenie počítačov
|
53,31 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017085
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2017029
|
|
18.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017087
|
ELEKTRICKA ENERGIA 9/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Organika s,.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1538
|
prvouka pre druhákov
|
36,30 |
s DPH |
2017028
|
|
13.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017083
|
prvouka pre druhákov
|
36,30 |
s DPH |
2017028
|
|
13.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230721275
|
potraviny šj
|
204,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294053902
|
potraviny šj
|
104,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750308
|
potraviny šj
|
43,27 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3799958381
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017022
|
plášť prac.
|
60,18 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21173623
|
učebnice mat pre 3 ročník
|
33,88 |
s DPH |
2017026
|
|
05.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5517012085
|
tyčinka lep
|
84,23 |
s DPH |
2017025
|
|
05.09.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1501700133
|
PC stôl
|
96,00 |
s DPH |
2017027
|
|
05.09.2017 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017079
|
tyčinka lep, nožnice, karton kresl, prosp. obaly, drôtiky do zoš., drôtiky do zoš., dierovač, guma, pripináčky na kork. tabule, krúžky spevň., obálky dl, rozšívačka drôtikov, osviežovač vzduchu
|
84,23 |
s DPH |
2017025
|
|
05.09.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017080
|
učebnice mat pre 3 ročník
|
33,88 |
s DPH |
2017026
|
|
05.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017081
|
PC stôl
|
96,00 |
s DPH |
2017027
|
|
05.09.2017 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017026
|
učebnice mat pre 3 ročník
|
33,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017028
|
prvouka pre druhákov
|
36,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17034157
|
informačná tabuľka
|
102,98 |
s DPH |
2017024
|
|
04.09.2017 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
nájom priestorov a poskytnutie služieb
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZUŠ Jánoš |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017078
|
informačná tabuľka
|
102,98 |
s DPH |
2017024
|
|
04.09.2017 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017255
|
registračný poplatok program Zelená škola
|
84,20 |
s DPH |
2017023
|
|
31.08.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
registračný poplatok program Zelená škola
|
84,20 |
s DPH |
2017023
|
|
31.08.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230720045
|
potraviny
|
291,63 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230719972
|
potraviny šj
|
113,14 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
Skicár, fatby vodové OBH malé, farebný papier sada 8 ks skolska, štetec plochý, stetec guľatý, plastelína 200g/10ks, vrecko na školskú lavicu, pastelky progreso 12 ks, nožnice 16 cm, lepiaca tyčinka 20 g
|
159,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017075
|
telefón
|
27,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017027
|
PC stôl
|
96,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017025
|
tyčinka lep
|
84,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017023
|
registračný poplatok program Zelená škola
|
84,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017024
|
informačná tabuľka
|
102,98 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170854521
|
Skicár
|
159,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3418703092
|
telefón
|
27,49 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1170479
|
triedna kniha
|
13,82 |
s DPH |
2017021
|
|
21.08.2017 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017074
|
triedna kniha
|
13,82 |
s DPH |
2017021
|
|
21.08.2017 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017021
|
triedna kniha
|
13,82 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017073
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3418534019
|
telefón
|
32,39 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017072
|
telefón
|
32,39 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5517011188
|
PERO
|
71,29 |
s DPH |
2017020
|
|
14.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017071
|
PERO, PERO, BLOčKY V KOCKE žLTé, tyčinka lepiaca, kocka biela, obálky samolepiace 1 bal 50 ks, páska lepiaca odstránit., papier kanc.
|
71,29 |
s DPH |
2017020
|
|
14.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017020
|
PERO
|
71,29 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017019
|
Skicár
|
159,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017018
|
plášť prac.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017017
|
plášť prac.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9798972001
|
telefón
|
20,88 |
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3417732203
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017069
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170388
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017067
|
tlačivá
|
78,95 |
s DPH |
2017009
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017066
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
173124
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
68,40 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206868
|
tlačivá
|
78,95 |
s DPH |
2017009
|
|
18.07.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3417562578
|
telefón
|
35,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017065
|
telefón
|
35,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1750263
|
potraviny šj
|
338,13 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
rámcovázmluva |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
279986655
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017061
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201706
|
stravovanie
|
180,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017062
|
stravovanie
|
180,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017064
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170537
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5517013031
|
VODA
|
190,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
VODA
|
190,81 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170347
|
potraviny
|
183,44 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700022
|
potraviny
|
131,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100629
|
chlieb, pečivo
|
133,84 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
telefón
|
28,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3416769265
|
telefón
|
28,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230716167
|
potraviny šj
|
79,72 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230715642
|
potraviny šj
|
68,97 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3416594017
|
telefón
|
32,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170322
|
školské ovocie 4/2017
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
školské ovocie 4/2017
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017058
|
telefón
|
32,69 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1750220
|
potraviny šj
|
11,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750219
|
potraviny šj
|
188,75 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201701923
|
školské mlieko
|
16,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230715291
|
potraviny šj
|
52,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
7,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
2017016
|
|
08.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170453
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4797004573
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170160
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
2017016
|
|
08.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170308
|
potraviny
|
152,03 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017016
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Puschapson s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230715045
|
potraviny šj
|
68,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700017
|
potraviny šj
|
77,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
ELEKTRICKA ENERGIA 6/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201705
|
stravovanie
|
175,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201704
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
stravovanie
|
175,16 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
stravovanie
|
142,68 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
2016062
|
|
02.06.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
175017
|
prepravné
|
55,00 |
s DPH |
2017013
|
|
02.06.2017 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17030536
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
2016062
|
|
02.06.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
prepravné
|
55,00 |
s DPH |
2017013
|
|
02.06.2017 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230714279
|
potraviny šj
|
24,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100507
|
chlieb, pečivo
|
104,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017014
|
gumičky do pečiatok, podušky a pečiatkový atrament modrý
|
39,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
562017
|
o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
220551121
|
ubytovanie a strava ŠvP Novoť
|
800,00 |
s DPH |
2017015
|
2017 ŠvP
|
26.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
ubytovanie a strava ŠvP Novoť
|
800,00 |
s DPH |
2017015
|
2017 ŠvP
|
26.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230713922
|
potraviny šj
|
57,99 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230713607
|
potraviny šj
|
34,79 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170245
|
potraviny
|
153,62 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170258
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
školské ovocie 4/2017
|
11,52 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201701621
|
šKOLSKE MLIEKO
|
22,72 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7244036854
|
potraviny
|
46,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
telefón
|
27,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3415771907
|
telefón
|
27,59 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4201701849
|
POTRAVINY SJ
|
193,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode 2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2017013
|
prepravné
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2017015
|
ubytovanie a stravovanie ŠvP Novoť
|
800,00 |
s DPH |
|
2017 ŠvP
|
15.05.2017 |
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
7796028588
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3415614821
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017043
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
plavevký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Mgr. Markéta Kotlínová |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1750174
|
potraviny šj
|
56,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750173
|
potraviny šj
|
164,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230712106
|
potraviny šj
|
36,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230711865
|
potraviny šj
|
126,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1700016
|
potraviny šj
|
116,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170346
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017042
|
BOZP a PO za 4/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
11,52 |
s DPH |
|
|
08.05.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
08.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017041
|
čierne uhlie ekohrášok
|
374,40 |
s DPH |
2017004
|
|
04.05.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
10170030
|
čierne uhlie ekohrášok
|
374,40 |
s DPH |
2017004
|
|
04.05.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017012
|
čierne uhlie ekohrášok
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017100393
|
potraviny šj
|
109,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
2017011
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
2017011
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201701316
|
šKOLSKE MLIEKO
|
38,96 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201778377
|
školenie e-Government
|
25,00 |
s DPH |
2017011
|
|
26.04.2017 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4201701536
|
POTRAVINY SJ
|
149,96 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170188
|
nádoba pracovná na robot KENWOOD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017039
|
nádoba pracovná na robot KENWOOD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3414811033
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017038
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017036
|
licencie programov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3414637781
|
telefón
|
38,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
312704073
|
licencie programov
|
49,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017037
|
telefón
|
38,57 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230709714
|
potraviny
|
34,43 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170192
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170234
|
BOZP a PO za I. Q 2017
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017032
|
BOZP a PO za I. Q 2017
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017033
|
tlačivá
|
5,58 |
s DPH |
2017009
|
|
07.04.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017034
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
60,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203245
|
tlačivá
|
5,58 |
s DPH |
2017009
|
|
07.04.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
173055
|
likvidácia kuch. odpadu za I. Q 2017
|
60,72 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7294019922
|
potraviny
|
66,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750114
|
potraviny
|
13,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750113
|
potraviny
|
146,28 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2795051764
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170181
|
potraviny šj
|
228,71 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017031
|
telefón
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
4201701301
|
potraviny
|
135,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700011
|
MASO
|
142,62 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230708944
|
potraviny
|
145,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
VODA
|
158,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017010
|
nádoba pracovná na robot KENWOOD
|
31,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
HOSPOL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5517000128
|
VODA
|
158,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017009
|
tlačivá
|
5,58 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
stravovanie
|
169,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100279
|
chlieb, pečivo
|
110,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201703
|
stravovanie
|
169,36 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21714081
|
kontajner stredný ružová fuchsia
|
120,10 |
s DPH |
2017008
|
30/2012
|
30.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné
|
120,10 |
s DPH |
2017008
|
30/2012
|
30.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708256
|
potraviny
|
61,76 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230708097
|
potraviny
|
63,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017026
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413828954
|
telefón
|
26,03 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
licencia winibeau 2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
5590024704
|
licencia winibeau 2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
IVES Košice |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017008
|
kontajner stredný ružová fuchsia, kontajner veľký žltý, lišty na plast. kontajner, stolička plastová 35 cm modrá, stolička plastová 35 cm žltá, poštovné a balné
|
120,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
23.03.2017 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700927
|
šKOLSKE MLIEKO
|
18,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2017007
|
|
21.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230707513
|
potraviny
|
77,87 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170351610
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
2017007
|
|
21.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7244019500
|
potraviny
|
123,53 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
telefón
|
35,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3413665068
|
telefón
|
35,39 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017007
|
HN školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230706714
|
potraviny
|
61,63 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294013589
|
potraviny
|
95,28 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9794082672
|
telefón
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1760084
|
potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1760083
|
potraviny
|
95,02 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017022
|
telefón
|
21,23 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230706107
|
potraviny
|
61,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170008
|
potraviny
|
105,73 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000152
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017006
|
|
07.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170130
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230705967
|
potraviny
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017020
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
2017006
|
|
07.03.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017019
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
3,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
3,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
2017005
|
|
06.03.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
320170268
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
2017005
|
|
06.03.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
stravovanie
|
140,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702
|
stravovanie
|
140,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100153
|
chlieb, pečivo
|
74,26 |
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017016
|
telefón
|
27,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3412843463
|
telefón
|
27,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017005
|
konzultácie aplikácií VEMA
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700585
|
šKOLSKE MLIEKO
|
5,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10170013
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
2017004
|
|
20.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017015
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
2017004
|
|
20.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3412689175
|
telefon
|
34,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
telefon
|
34,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230704073
|
potraviny
|
42,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4201700652
|
potraviny
|
296,47 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Nordfood, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
ELEKTRICKA ENERGIA 2/2017
|
275,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170049
|
potraviny
|
156,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170064
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7294006113
|
potraviny
|
68,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6793116793
|
telefon
|
23,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
telefon
|
23,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2017004
|
čierne uhlie ekohrášok
|
936,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700003
|
potraviny
|
94,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
školské ovocie
|
15,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
15,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2017003
|
šKOLENIE k poznámkam
|
39,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1750019
|
potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750018
|
potraviny
|
89,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700024
|
potraviny
|
76,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700244
|
potraviny
|
24,96 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
tovar
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
COOP Jednota Námestovo SD |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230702119
|
potraviny
|
39,78 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230701994
|
potraviny
|
115,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017002
|
tlačivá
|
6,24 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230701457
|
potraviny
|
31,25 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230701337
|
potraviny
|
103,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017001
|
tlačivá
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294001028
|
potraviny
|
71,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RYBA KOSICE |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
16500561
|
potraviny
|
25,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230700686
|
potraviny
|
64,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
16500560
|
potraviny
|
63,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230700566
|
potraviny
|
129,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
2017006
|
licencia programu ASC Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
PZS - A020/2017
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
ukončenie zmluvy zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
BOZKOPOL s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
ukončenie BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Štefan Kolenčík |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
zástava SR a EÚ
|
38,70 |
s DPH |
2016083
|
|
29.12.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016171
|
zástava SR a EÚ
|
38,70 |
s DPH |
2016083
|
|
29.12.2016 |
2U spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava
|
524,80 |
s DPH |
2016060
|
|
28.12.2016 |
Gastropro Lukáš Domiňák |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016168
|
Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW, doprava
|
524,80 |
s DPH |
2016060
|
|
28.12.2016 |
Gastropro Lukáš Domiňák |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016170
|
prenájom priestorov - čerpanie SF
|
63,36 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
KUBham, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky
|
572,10 |
s DPH |
2016067
|
30/2012
|
28.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016169
|
kuchynka, kontajner stredný, doprava, kontajner veľký, plastové koľajničky
|
572,10 |
s DPH |
2016067
|
30/2012
|
28.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
STRAVOVANIE 12/2016
|
121,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
SKOLSKE OVOCIE
|
7,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016
|
35,00 |
s DPH |
062015/PZS
|
|
22.12.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016167
|
ZDRAVOTNA SLUZBA IV.Q 2016
|
35,00 |
s DPH |
062015/PZS
|
|
22.12.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016166
|
SKOLSKE OVOCIE
|
7,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016165
|
STRAVOVANIE 12/2016
|
121,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
TELEFÓN
|
30,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
kovová skriňa
|
301,20 |
s DPH |
2016080
|
|
21.12.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
VODA
|
148,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016163
|
kovová skriňa
|
301,20 |
s DPH |
2016080
|
|
21.12.2016 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016164
|
VODA
|
148,13 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016162
|
TELEFÓN
|
30,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
licencia edupage pro malotriedka
|
69,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016161
|
licencia edupage pro malotriedka
|
69,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
MODEL SLNECNEJ SUSTAVY
|
48,40 |
s DPH |
2016082
|
30/2012
|
19.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
premeny jednotiek, AJ pronouns, AJ Verbs TO BE
|
210,16 |
s DPH |
2016081
|
|
19.12.2016 |
Publicom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
7,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016159
|
premeny jednotiek, AJ pronouns, AJ Verbs TO BE
|
210,16 |
s DPH |
2016081
|
|
19.12.2016 |
Publicom, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016160
|
MODEL SLNECNEJ SUSTAVY
|
48,40 |
s DPH |
2016082
|
30/2012
|
19.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Technické služby mesta Námestovo |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
knihy
|
104,25 |
s DPH |
2016078
|
|
15.12.2016 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
56216
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016157
|
uhlie ekohrášok čierne
|
965,26 |
s DPH |
2016079
|
|
15.12.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016157
|
uhlie ekohrášok čierne
|
965,26 |
s DPH |
2016079
|
|
15.12.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016156
|
knihy
|
104,25 |
s DPH |
2016078
|
|
15.12.2016 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
taška na florbal.hokejky, siete na lopty
|
62,64 |
s DPH |
2016077
|
|
14.12.2016 |
Firma Košík-siete, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
predplatné Zriaďovateľ 2014
|
99,00 |
s DPH |
2016076
|
|
14.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
IT služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
náhradné diely k stolnému hokeju
|
13,00 |
s DPH |
2016075
|
|
14.12.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016153
|
IT služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
náhradné diely k stolnému hokeju
|
13,00 |
s DPH |
2016075
|
|
14.12.2016 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016154
|
predplatné Zriaďovateľ 2014
|
99,00 |
s DPH |
2016076
|
|
14.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016155
|
taška na florbal.hokejky, siete na lopty
|
62,64 |
s DPH |
2016077
|
|
14.12.2016 |
Firma Košík-siete, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
školské ovocie
|
11,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016150
|
školské ovocie
|
11,57 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
učebné pomôcky
|
150,24 |
s DPH |
2016074
|
|
12.12.2016 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016151
|
učebné pomôcky
|
150,24 |
s DPH |
2016074
|
|
12.12.2016 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016149
|
telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Vozík ESO na mapy
|
169,00 |
s DPH |
2016064
|
|
09.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
Vozík ESO na mapy
|
169,00 |
s DPH |
2016064
|
|
09.12.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
tonery
|
197,88 |
s DPH |
2016071
|
|
09.12.2016 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016148
|
tonery
|
197,88 |
s DPH |
2016071
|
|
09.12.2016 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
kanc. papier
|
131,41 |
s DPH |
2016070
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
kancelársky materiál
|
174,18 |
s DPH |
2016068
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné
|
161,90 |
s DPH |
2016065
|
30/2012
|
07.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016158
|
TELEFÓN
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016158
|
TELEFÓN
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016146
|
kanc. papier
|
131,41 |
s DPH |
2016070
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016145
|
kancelársky materiál
|
174,18 |
s DPH |
2016068
|
|
07.12.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016144
|
Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné
|
161,90 |
s DPH |
2016065
|
30/2012
|
07.12.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
11,57 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
doplatok poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
stravovanie
|
168,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016141
|
stravovanie
|
168,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016142
|
doplatok poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
tonery Brother
|
57,70 |
s DPH |
2016062
|
|
30.11.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016138
|
tonery Brother
|
57,70 |
s DPH |
2016062
|
|
30.11.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
súsvsťažnosti pre verejnú správu
|
6,97 |
s DPH |
2016061
|
|
29.11.2016 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
vysávač podlahový Electrolux CEORIGINDB, Doprava
|
68,70 |
s DPH |
2016063
|
|
29.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
MODELOVACIA HMOTA
|
8,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
29.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016139
|
vysávač podlahový Electrolux CEORIGINDB, Doprava
|
68,70 |
s DPH |
2016063
|
|
29.11.2016 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016137
|
súsvsťažnosti pre verejnú správu
|
6,97 |
s DPH |
2016061
|
|
29.11.2016 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016140
|
MODELOVACIA HMOTA
|
8,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
29.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2016060
|
Elektrická varná stolička 580x580x400, 5 KW
|
524,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Gastropro Lukáš Domiňák |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Podľa priloženej špecifikácie
|
138,10 |
s DPH |
2016057
|
30/2012
|
24.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016136
|
Podľa priloženej špecifikácie
|
138,10 |
s DPH |
2016057
|
30/2012
|
24.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.11.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.11.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
telefón
|
26,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016134
|
telefón
|
26,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
Virtuálna knižnica 2017
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
16.11.2016 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016133
|
Virtuálna knižnica 2017
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
16.11.2016 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2016059
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016129
|
telefón
|
32,29 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016130
|
pracovná obuv, montérková súprava
|
80,35 |
s DPH |
2016055
|
|
11.11.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
BOZP A PO ZA III.Q 2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016132
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
2016059
|
|
11.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016126
|
školské ovocie 10/2016
|
10,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016127
|
školenie uzávierka 2016
|
19,00 |
s DPH |
2016058
|
|
08.11.2016 |
RVC Martin |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016058
|
školenie uzávierka 2016
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016125
|
elektrická energia 11/2016
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016123
|
telefón
|
20,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
10,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016056
|
tovar podľa vlastného výberu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016055
|
pracovná obuv
|
80,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016057
|
Podľa priloženej špecifikácie
|
146,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
04.11.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016124
|
tlačiareň Brother DCP-T500W
|
211,19 |
s DPH |
2016054
|
|
03.11.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016122
|
stravovanie 10/2016
|
118,32 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016121
|
elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016120
|
uhlie Eko hrášok
|
936,00 |
s DPH |
2016053
|
|
25.10.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016054
|
tlačiareň Brother DCP-T500W
|
211,19 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
11,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
2016053
|
uhlie Eko hrášok
|
936,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016118
|
ŠKOLSKÉ OVOCIE
|
11,54 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016119
|
alkohol tester Profi
|
28,99 |
s DPH |
2016052
|
|
18.10.2016 |
TV PRODUCTS s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016117
|
TELEFÓN
|
33,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016128
|
telefón
|
28,15 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016052
|
alkohol tester Profi
|
28,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TV PRODUCTS s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016116
|
výkres A4 10 ks, štetec plochý, štetec guľatý, plastelína, zošit 511 s pom. linajkou, zošit, gelové pero sda 4 ks, pero Tornádo, ceruza, ceruza, plastelína 12, nožnice 12-13,5 cm, lepiaca tyčinka
|
9,90 |
s DPH |
2016051
|
|
13.10.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016115
|
stravovanie zamestnancov 9/2016
|
133,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
11.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016114
|
stôl umývací - jednodrez šj
|
419,64 |
s DPH |
2016039
|
|
11.10.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
poistenie skupinové
|
85,84 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Komunálna poisťovňa |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016111
|
telefón
|
20,65 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016110
|
CD pre 1. ročník inštrumentácia piesní, CD pre 3 ročník 2010, CD pre 4 ročník 2013, 1. časť, CD pre 4 ročník 2013, 2. časť, CD pre 1. - 4 ročník 2013, 1. časť, CD pre 4 ročník 2013, 2. časť
|
35,00 |
s DPH |
2016050
|
|
10.10.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016113
|
BOZP A PO ZA II.Q 2016
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016109
|
likvidácia kuch .odpadu za III. q 2016
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Peter Bolek - EKORAY |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016050
|
CD pre 1. ročník inštrumentácia piesní
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016108
|
predplatné Poradca 2017
|
49,80 |
s DPH |
2016049
|
|
06.10.2016 |
Poradca. s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016049
|
predplatné Poradca 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016107
|
uteráky papierové zelené 250 ks, zakladač kartónový pákový 7,5 cm, tyčinka lepiaca Office Depot, 40 g, dierovač Leitz Nexxt 5008, tmavomodrý, zošívačka Neceday, zošívačka Office Depot, koca biela
|
83,06 |
s DPH |
2016048
|
|
05.10.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016105
|
vodné, stočné
|
70,31 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016048
|
uteráky papierové zelené 250 ks
|
83,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016106
|
Výkon BTS III. štvrťrok 2016
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016051
|
výkres A4 10 ks
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016104
|
toner eko brother tn 2120
|
16,00 |
s DPH |
2016047
|
|
30.09.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016047
|
toner eko brother tn 2120
|
16,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016103
|
pracovná obuv, pracovný plášť, ochrana hlavy
|
41,80 |
s DPH |
2016040
|
|
22.09.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016046
|
papier kancelársky
|
186,31 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016045
|
DVD/CD k Hupsovmu šlabikáru
|
15,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016044
|
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
4,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016043
|
toner brother
|
17,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016040
|
pracovná obuv
|
41,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016041
|
mliekovar 3 l Blaumann
|
26,81 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
DAS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016042
|
KOBEREC MODRY+ METRážNY KOBEREC
|
252,72 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
F-PARKET s,r.o. |
|
|
|
|
15.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016039
|
stôl umývací - jednodrez šj
|
419,64 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
|
35,00 |
s DPH |
06/2015/pzs
|
|
25.07.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
zdrav.služba
|
35,00 |
s DPH |
06/2015/pzs
|
|
25.07.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
25.07.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016083
|
|
35,00 |
s DPH |
06/2015/pzs
|
|
25.07.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016082
|
stravné lístky
|
518,40 |
s DPH |
2016038
|
|
13.07.2016 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016038
|
stravné lístky
|
518,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016081
|
elektrická energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016080
|
vodné, stočné
|
225,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016079
|
stravovanie zamestnancov 6/2016
|
143,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016078
|
likvidácia kuch. odpadu za II. Q 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016077
|
výroba pečiatky na archiváciu
|
64,12 |
s DPH |
2016037
|
|
30.06.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016037
|
výroba pečiatky na archiváciu
|
64,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016076
|
SKICAR A4, FARBY VODOVE OBH MALE, FAREBNY PAPEIR SADA 8 KS SKOLSKA, STETEC PLOCHY, STETEC GULATY, PLASTELINA 200 G/10 KS, VRECKO NA SKOLSKU LAVICU, PASTELKY PROGRESO 12 KS, NOZNICE 16 CM, LEPIACA TYCINKA 20 G
|
94,90 |
s DPH |
2016036
|
|
27.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016075
|
PRVOUKA PRE DRUHAKOV, MATETEMATIKA 2 UCEBNICA B-S, MET. PRIRUCKA SJ 3, SPIEVANKY - VYBRANKY, PZ K VYBRANYM SLOVAM, UCEBNICA INFV 3, MATEMATIKA 3 UCEBNICA, UCEBNICA INFV 4, MATEMATIKA 4 UCEBNICA, DVD K PRAVOUKE 1
|
213,71 |
s DPH |
2016035
|
|
27.06.2016 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016036
|
SKICAR A4
|
94,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016074
|
stavebnica Ozubené kolesá, vedecký mikroskop, poštovné a balné
|
108,00 |
s DPH |
2016032
|
28/2012
|
24.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016035
|
PRVOUKA PRE DRUHAKOV
|
213,71 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
doprava škola v prírode Vasiľov - Terchová a späť 6.6.2016 a 10.6.2016
|
132,00 |
s DPH |
2016033
|
|
23.06.2016 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016073
|
záznam o dieťati, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie, zápisný lístok žiaka pre škd, triedna kniha v škd, rozvrh týždennej činnosti v škd, osobný spis dieťaťa v škd, záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, obal z PVC - červený, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín podľa tried, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, evidencia zastupovania, poštovné a balné
|
57,54 |
s DPH |
2016034
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016071
|
telefón
|
37,09 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016070
|
telefón
|
27,79 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016034
|
záznam o dieťati, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťata pre predprimárne vzdelávanie, zápisný lístok žiaka pre škd, triedna kniha v škd, rozvrh týždennej činnosti v škd, osobný spis dieťaťa v škd, záznamy o práci v záujmovom útvare, triedna kniha pre primárne vzdelávanie, triedna kniha pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, obal z PVC - červený, klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín podľa tried, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie, rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie 1. a 2. ročník, evidencia zastupovania, poštovné a balné
|
57,54 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016069
|
VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné
|
204,50 |
s DPH |
2016030
|
28/2012
|
16.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016032
|
stavebnica Ozubené kolesá, vedecký mikroskop, poštovné a balné
|
108,00 |
s DPH |
|
28/2012
|
16.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016068
|
ubytovanie a strava škola v prírode
|
968,00 |
s DPH |
2016031
|
|
14.06.2016 |
OMNITRADE, a.sl |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016067
|
neblednúci papier oblaky
|
8,40 |
s DPH |
2016016
|
30/2012
|
09.06.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
VLASTIVEDA I. Výučbový softvér, PAMIATKY A ĽUDOVÁ KULTÚRA V OBRAZOCH (12KS+MG.LEP.PÁSKA), Poštovné a balné
|
204,50 |
s DPH |
|
28/2012
|
09.06.2016 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016029
|
učebné pomôcky predškol.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
telefón
|
21,73 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016031
|
ubytovanie a strava škola v prírode
|
968,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
OMNITRADE, a.sl |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016033
|
doprava škola v prírode Vasiľov - Terchová a späť 6.6.2016 a 10.6.2016
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016065
|
el. energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016064
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2016
|
160,08 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016063
|
kancelárske kreslo Miami
|
87,61 |
s DPH |
2016026
|
|
30.05.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
záhradný altán 3x3 burgundy
|
129,00 |
s DPH |
2016028
|
|
30.05.2016 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva školské ovocie 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
30.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016027
|
Stôl ESO UNO notebok
|
668,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016026
|
kancelárske kreslo Miami
|
87,61 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016028
|
záhradný altán 3x3 burgundy
|
129,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Aga24, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016061
|
tanier plytký EBRO, tanier dezertný EBRO
|
160,20 |
s DPH |
2016025
|
|
24.05.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016060
|
stravovanie 4/2016
|
135,72 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016059
|
TELEFON
|
36,17 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016058
|
pracovný plášť, ochrana hlavy, pracovná obuv, gumové rukavice
|
189,98 |
s DPH |
2016022
|
|
20.05.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016025
|
tanier plytký EBRO
|
160,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016057
|
LICENCIA PROGRAMU IKELP JEDALEN 2016
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016056
|
výroba pečiatky ZFK
|
79,86 |
s DPH |
2016024
|
|
16.05.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016055
|
detské uteráčiky Hello Kitty
|
16,48 |
s DPH |
2016023
|
|
16.05.2016 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016023
|
detské uteráčiky Hello Kitty
|
16,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016024
|
výroba pečiatky ZFK
|
79,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Aureus Services, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
920/CVTISR/2016
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
648,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016054
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016053
|
TELEFÓN
|
32,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016022
|
pracovný plášť
|
189,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016051
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 3/2016
|
91,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 2/2016
|
125,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016049
|
BOZP A PO I.Q 2016
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
20.04.2016 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016048
|
VSTUPENKY MUZIKAL ATLANTIDA
|
420,00 |
s DPH |
2016015
|
|
20.04.2016 |
Mestské kultúrne stredisko Námestovo |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016044
|
ručný šľahač BOSCH MFQ4730
|
49,92 |
s DPH |
2016020
|
|
19.04.2016 |
K24 International, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016045
|
servis IT techniky oprava interaktívnej tabule
|
36,00 |
s DPH |
2016021
|
|
19.04.2016 |
Albín Prieceľ - APM Technik |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
telefon
|
32,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016047
|
TELEFON
|
20,74 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016020
|
ručný šľahač BOSCH MFQ4730
|
49,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2016 |
K24 International, s.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016043
|
výtvarné potreby
|
92,85 |
s DPH |
2016017
|
30/2012
|
13.04.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
PROGRAM OFFICE 2016
|
69,00 |
s DPH |
2016019
|
|
12.04.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016041
|
TELEFON
|
24,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016019
|
PROGRAM OFFICE 2016
|
69,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016040
|
KNIHA SLAVIK 2016
|
2,50 |
s DPH |
2016018
|
|
08.04.2016 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016018
|
KNIHA SLAVIK 2016
|
2,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016017
|
výtvarné potreby
|
92,85 |
s DPH |
|
30/2012
|
08.04.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016039
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
275,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
D8/742
|
bezplatný nájom gastrozariadenia
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
RYBA KOŠICE spol. s r.o. |
Muťková |
Muťková |
ved. školskej jedálne |
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016037
|
TONER VYMENA
|
15,98 |
s DPH |
2016016
|
|
04.04.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
ZDRAVOTNA SLUZBA IV. Q 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016036
|
zdravotna služba I. Q 2016
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016038
|
VODNE STOCNE I. Q 2016
|
153,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016021
|
servis IT techniky oprava interaktívnej tabule
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2016 |
Albín Prieceľ - APM Technik |
|
|
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016016
|
TONER VYMENA
|
15,98 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016032
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU I.Q 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016015
|
VSTUPENKY MUZIKAL ATLANTIDA
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mestské kultúrne stredisko Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016034
|
IVES LICENCIA 2015/2016
|
83,65 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
IVES Košice |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016033
|
PAPIER KANCEL., ZAKLADAC PAKOVY ECONOMY MODRY 7,5 CM, ZAKLADAC PAKOVY ESSELTE 5,00 CM CIERNY, PASTELKY, PERO SOLIDLY MIX, PROSPEKTOVE OBALY ZAVESNE A4
|
149,03 |
s DPH |
2016014
|
|
01.04.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016014
|
PAPIER KANCEL.
|
149,03 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016031
|
TELEFON
|
24,06 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016030
|
konzultácie IT
|
120,00 |
s DPH |
2016012
|
|
22.03.2016 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
operačný systém OFFICE, WIN + inštalácia
|
87,08 |
s DPH |
2016013
|
|
22.03.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016028
|
demontáž a montáž zárubní
|
304,00 |
s DPH |
2016011
|
|
17.03.2016 |
MoDoS štúdio, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016027
|
TELEFON
|
31,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016013
|
operačný systém OFFICE, WIN + inštalácia
|
87,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016026
|
uhlie, palivá
|
937,96 |
s DPH |
2016010
|
|
10.03.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016012
|
konzultácie IT
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016025
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
275,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016010
|
uhlie, palivá
|
937,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016023
|
NB asus, taška na NB, pam. karta, myš, usb kábel
|
392,34 |
s DPH |
2016009
|
|
07.03.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016024
|
TELEFON
|
21,34 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016021
|
TELEFÓN
|
18,66 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
telefón
|
35,59 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
el. energia
|
275,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016009
|
NB asus, taška na NB, pam. karta, myš, usb kábel
|
392,34 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016019
|
zneškodnenie odpadov
|
165,82 |
s DPH |
2016008
|
|
12.02.2016 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
murárske práce po osadení zárubní
|
100,00 |
s DPH |
2016006
|
|
12.02.2016 |
Podstrelený Lukáš |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016016
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016017
|
licencíia programu VEMA 02/16-01/17
|
182,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016014
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 1/2016
|
96,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
seminár Aplikácia finančnej kontroly podľa nového zákona 357/2015 Z.z.
|
20,00 |
s DPH |
2016007
|
|
08.02.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016007
|
seminár Aplikácia finančnej kontroly podľa nového zákona 357/2015 Z.z.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016008
|
zneškodnenie odpadov
|
165,82 |
s DPH |
|
56 2016
|
05.02.2016 |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
1296-31/2016
|
zmluva o pedagogickej praxi
|
21,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Univerzita Mateja Bela |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016013
|
učebné pomôcky MŠ z popl.
|
25,50 |
s DPH |
2014010
|
30/2012
|
25.01.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016005
|
školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo po novele zákona
|
19,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016011
|
školenie Mzdovej účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
2016004
|
|
25.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016010
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
51,38 |
s DPH |
2016003
|
|
25.01.2016 |
Pyroteam Group s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016012
|
školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo po novele zákona
|
19,00 |
s DPH |
2016005
|
|
25.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016004
|
školenie Mzdovej účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016009
|
telefón
|
23,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
Učebné pomôcky ŠKD popl.
|
84,40 |
s DPH |
2015066
|
obj. 17/2012
|
20.01.2016 |
EDUCAPLAY s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
náplň tonera HP
|
35,81 |
s DPH |
2016002
|
|
19.01.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016002
|
náplň tonera HP
|
35,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016006
|
telefón
|
35,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
telefón
|
21,35 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
členský poplatok 2016 RVC Martin
|
67,72 |
s DPH |
2016001
|
|
14.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
učebné pomôcky a hračky MŠ
|
144,20 |
s DPH |
2015067
|
30/2012
|
14.01.2016 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
výkon BTS a technika PO za IV.Q 2015
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
14.01.2016 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
elektrická energia vyúčtovanie 2015
|
155,75 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1000
|
potraviny šj
|
304,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016001
|
členský príspevok 2016 RVC Martin
|
67,72 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
RVC Martin |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016006
|
murárske práce po osadení zárubní
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Podstrelený Lukáš |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1
|
zber, vývoz a zhodnotenie kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
EKORAY Peter Bolek |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016011
|
demontáž a montáž zárubní
|
304,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
MoDoS štúdio, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015161
|
KANC. POTREBY
|
177,95 |
s DPH |
2015069
|
|
30.12.2015 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015160
|
UHLIE
|
963,30 |
s DPH |
2015070
|
|
30.12.2015 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015159
|
dvere, zárubne, kľučka, vložka, montáž
|
1 707,68 |
s DPH |
2015056
|
|
28.12.2015 |
MoDoS štúdio, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015158
|
stravovanie zamestnancov 12/2015
|
117,16 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015157
|
Osvedčenie o obsolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ, list bianco
|
29,00 |
s DPH |
2015068
|
|
21.12.2015 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015156
|
interaktívna tabuľa Qomo Basic
|
936,00 |
s DPH |
2015061
|
|
21.12.2015 |
Viktor Palutka IT Hero |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015155
|
dataprojektor k interaktívnej tabuli
|
749,00 |
s DPH |
2015062
|
|
21.12.2015 |
Viktor Palutka IT Hero |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015154
|
vodné, stočné
|
168,23 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015153
|
telefón
|
22,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Objednávka |
2016003
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
51,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Pyroteam Group s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 12/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015151
|
telefón
|
36,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015150
|
toner Brother, atr. náplne do tlačiarne
|
161,25 |
s DPH |
2015064
|
|
11.12.2015 |
Printmania s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015149
|
toner Canon
|
76,43 |
s DPH |
2015063
|
|
11.12.2015 |
Ján Bureš FULL SERVIS |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015148
|
TELEFÓN
|
22,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
likvidácia kuch. odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015146
|
Elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015145
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 11/2015
|
153,12 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
562016
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Technické služby mesta Námestovo |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
skriňa dvojdverová, skriňa dvojdverová spodná, skriňa zásuvková spodná
|
1 092,00 |
s DPH |
2015052
|
|
25.11.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015142
|
stravovanie zamestnancov 9/2015
|
125,28 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015143
|
STRAVOVANIE 10/2015
|
147,32 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015140
|
notebok ASUS X553MA-XX402T W10, SPEAKER ESPERANZA, MYš GE MICRO BLACK S NAVIJAKOM, TLAčIAREň BROTHER DCP-L2500DY, KáBEL K TLAčIARNI
|
493,86 |
s DPH |
2015060
|
|
23.11.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015141
|
virtuálna knižnica 2016
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
23.11.2015 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015139
|
ročné predplatné Zriaďovateľ 2016
|
99,00 |
s DPH |
2015059
|
|
20.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015137
|
TELEFÓN
|
31,69 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015136
|
TELEFON
|
20,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015138
|
uhlie ekohrášok
|
963,30 |
s DPH |
2015055
|
|
19.11.2015 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015135
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015132
|
skriňa šatňová dvojdverová na sokli
|
136,43 |
s DPH |
2015047
|
|
12.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015133
|
stôl jedálenský
|
111,40 |
s DPH |
2015058
|
|
12.11.2015 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015134
|
telefón
|
21,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015131
|
Edupage PRO asc agenda
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015130
|
oprava valca tlačiarne Brother
|
51,90 |
s DPH |
2015057
|
|
10.11.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015129
|
likvidácia kuch. odpadu 10/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015128
|
dvere preddavok
|
730,00 |
s DPH |
2015056
|
|
05.11.2015 |
MôjDom štúdio, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015127
|
kancelárske potreby podľa prílohy
|
197,46 |
s DPH |
2015053
|
|
04.11.2015 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015125
|
BTS a PO III.Q
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
03.11.2015 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015124
|
skriňa zasúvacia orech
|
91,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015122
|
telefón
|
19,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015120
|
LEPIDLO
|
14,30 |
s DPH |
|
30/2012
|
16.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015121
|
výtvarné potreby predškoláci
|
106,50 |
s DPH |
|
30/2012
|
16.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
TELEFON
|
31,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015118
|
toner eco hp
|
33,89 |
s DPH |
2015051
|
|
15.10.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015111
|
prírodoveda pracovná učebnica pre 2.ročník ZŠ, Busy BEE Starter učebnica, Busy BEE starter CD, dopravné
|
47,60 |
s DPH |
2015046
|
|
12.10.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015112
|
telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015113
|
kontrolná prehliadka a overenie váh a závažia
|
60,00 |
s DPH |
2015048
|
|
12.10.2015 |
Servis váh - Pavol Mičic |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015117
|
učebné pomôcky mš predškoláci
|
86,70 |
s DPH |
2015050
|
30/2012
|
12.10.2015 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015116
|
montáž gastrozariadenia
|
32,20 |
s DPH |
2015045
|
|
12.10.2015 |
Peter Michalčík |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015115
|
toner canon ir 1020
|
40,55 |
s DPH |
2015049
|
|
06.10.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015114
|
zdravotná služba III.Q 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
BOZPOKOL, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015108
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU 9/2015
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015123
|
školenie účtovná závierka 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
RVC Martin |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015109
|
DETSKé UTERáKY SAD PO 3 KS
|
79,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
EVENIT, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015110
|
Jedálenská stolička Lindy modrá
|
86,40 |
s DPH |
2015044
|
|
02.10.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015106
|
voda III.Q 2015
|
69,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015107
|
telefón
|
34,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015105
|
CISTIACE PROSTRIEDKY
|
133,50 |
s DPH |
2015042
|
|
29.09.2015 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015104
|
POISTENIE POčíTAčOV
|
53,31 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015103
|
KONTAJNER 4 ZASUVKY
|
139,74 |
s DPH |
2015041
|
|
27.09.2015 |
B2Bpartner |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
POISTENIE žIAKOV
|
102,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
PRáVNY KURIéR PRE šKOLY
|
119,00 |
s DPH |
2015040
|
|
24.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
262,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015099
|
úRAZOVé POISTENIE DOBR. čINNOST
|
6,64 |
s DPH |
5190019188
|
|
23.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
skupinové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015098
|
STRAVNE LISTKY, PROVíZIA STR. LISTKY
|
427,80 |
s DPH |
2015039
|
|
22.09.2015 |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015096
|
TELEFÓN
|
32,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015093
|
STRAVOVANIE
|
141,52 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015091
|
STRAVOVANIE
|
103,24 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015090
|
STRAVOVANIE
|
125,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015089
|
stravovanie zamestnancov v šj 12/2014
|
111,36 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015092
|
STRAVOVANIE
|
168,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
kontrola a čistenie komínov v objekte školy
|
30,00 |
s DPH |
2015038
|
|
17.09.2015 |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015094
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
|
150,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015095
|
STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV
|
142,68 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
UčEBNICA PRAC. VYUčOVANIA PRE 3.ROčNíK, pedagogické diáre, distr.náklady
|
34,00 |
s DPH |
2015036
|
|
14.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015086
|
KNIHA AJ PRE 3.ROč., KNIHA AJ PRE 4.ROč., KNIHA AJ PRE UČITEĽOV
|
269,96 |
s DPH |
2015035
|
|
14.09.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015085
|
predplatné Verejná správa 2016
|
78,00 |
s DPH |
2015034
|
|
14.09.2015 |
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015084
|
TELEFÓN
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015083
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
262,00 |
s DPH |
3208421800
|
|
08.09.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015081
|
asc agenda 2016
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015082
|
telefón
|
27,19 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015079
|
maliarska farba, farba ananásová, valec maliarsky, maliarska farbaa biela, maliarska farba, maliarska farba krémová, riedidlo
|
105,36 |
s DPH |
2015033
|
38/2012 obj.
|
26.08.2015 |
COLORTOP s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
Plávajúca podlaha montáž + materiál
|
416,82 |
s DPH |
2015031
|
|
26.08.2015 |
PS PARKETY Peter Švába |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015078
|
ratanový kvet 10 cm, ratanový star gold 15 cm, ratan star red 15 cm, doprava
|
23,96 |
s DPH |
2015032
|
|
25.08.2015 |
Ing. Erik Pál - APEA |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015077
|
HNUTEľNE VECI ODPISOVANE
|
2 205,60 |
s DPH |
2015030
|
|
20.08.2015 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015075
|
telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015076
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015073
|
telefón
|
21,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015074
|
služby BOZP a PO II.Q
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Štefan Kolenčík, 029 55 Novoť 91 |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015072
|
učebné pomôcky
|
335,99 |
s DPH |
2015029
|
|
17.07.2015 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015071
|
telefón
|
30,43 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015070
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015068
|
telefón
|
31,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015069
|
tlačivá na šk. rok 2015/2016
|
43,75 |
s DPH |
2015028
|
|
16.07.2015 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015067
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015066
|
lyžička malá, pokrievka na kastról
|
86,53 |
s DPH |
2015027
|
|
08.07.2015 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015065
|
čerpanie SF
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Gábor Vladislav |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015064
|
farba na železo, drôtenná kefa, riedidlo, rukavice ochranné, oceľový kartáč, ochranné okuliare
|
131,13 |
s DPH |
2015026
|
38/2012 obj.
|
02.07.2015 |
COLORTOP s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015063
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015062
|
Zdravotná služba II.Q
|
35,00 |
s DPH |
03/2015/PZS
|
|
02.07.2015 |
Beáta Kolenčíková |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
06/2015/PZS
|
vykonávanie zdrav. dohľadu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
BOZKOPOL s.r.o. |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015061
|
vodné, stočné
|
150,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2015/PZS
|
ukončenie zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Beáta Kolenčíková |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015060
|
toner HP
|
18,90 |
s DPH |
2015024
|
|
26.06.2015 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015059
|
Tanierová súprava 18 dielna, služby
|
133,86 |
s DPH |
2015023
|
|
26.06.2015 |
4home, as. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
320842180
|
|
23.06.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015056
|
TELEFÓN
|
27,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015057
|
doprava Vasiľov - Slanická Osada a spať
|
54,00 |
s DPH |
2015022
|
|
22.06.2015 |
K.L.I.B.O.S., S.R.O. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015055
|
telefón
|
32,39 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015054
|
konzultácie k PAM, kontrola dát. prostredia
|
136,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_PKR_GR_010-274
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
736,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015053
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015052
|
pracovný plášť, čiapka, šatka
|
40,90 |
s DPH |
2015019
|
|
08.06.2015 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015050
|
PREDPLATNÉ VYCHOVÁVATEĽ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015049
|
TELEFÓN
|
21,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015051
|
lyžica jed., nôž jedel., servírovací vozík, misa polievková nerez 3 l, konvica nerez 1,8 l
|
228,14 |
s DPH |
2015020
|
|
08.06.2015 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
pracovná obuv, pracovná zástera, pracovná blúza, čiapka, pracovné rukavice
|
103,25 |
s DPH |
2015016
|
|
29.05.2015 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015047
|
podľa priloženého súpisu
|
59,90 |
s DPH |
2015018
|
|
27.05.2015 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015045
|
telefón
|
21,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015046
|
uhlie ekohrášok voľne ložený
|
575,26 |
s DPH |
2015017
|
|
20.05.2015 |
Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015044
|
likvidácia kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
EKORAY Peter Bolek |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
el. energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015042
|
program Jedáleň, aktualizácia na 1 rok
|
134,52 |
s DPH |
2015015
|
|
14.05.2015 |
Abiset, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015041
|
telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015040
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015039
|
BOZP A PO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
vodné, stočné
|
34,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015037
|
toner
|
15,98 |
s DPH |
2015014
|
|
28.04.2015 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015036
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015035
|
telefón
|
22,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015034
|
toner
|
18,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015033
|
telefón
|
31,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015032
|
výkon bezpeč.technika I.Q 2015
|
35,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Beáta Kolenčíková |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
telefón
|
22,75 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015030
|
vodné, stočné I.Q 2015
|
165,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015028
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
6,64 |
s DPH |
5190018974
|
|
31.03.2015 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015027
|
služby STP APV program Winibeu
|
83,65 |
s DPH |
R49/2011
|
|
20.03.2015 |
IVES |
Huráková |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015024
|
telefón
|
20,78 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015025
|
elektrická energia
|
262,00 |
s DPH |
32084214
|
|
16.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
oprava el. sporáka v šk. jedálni
|
59,31 |
s DPH |
2015012
|
|
16.03.2015 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
Huráková |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zber biologicky rozložiteľného kuch. odpadu
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
EKORAY Peter Bolek |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2015022
|
Učebné pomôcky
|
147,70 |
s DPH |
2015011
|
|
10.03.2015 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015021
|
telefón
|
21,55 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
2015
|
zber biologického rozložiteľného kuch. odpadu
|
22.80mesačne |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
EKORAY Peter Bolek |
Huráková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015020
|
kanc. papier, zakladače...
|
89,36 |
s DPH |
2015009
|
|
05.03.2015 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015019
|
toner
|
18,90 |
s DPH |
2015008
|
|
27.02.2015 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015018
|
náplne do atr. tlačiarne
|
26,00 |
s DPH |
2015007
|
|
27.02.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Huráková |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015015
|
uhlie
|
998,40 |
s DPH |
2015006
|
|
24.02.2015 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015026
|
školenie účtovníctvo
|
39,00 |
s DPH |
2015010
|
|
17.02.2015 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015017
|
telefón
|
19,42 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
elektrická energia 2/2015
|
262,00 |
s DPH |
|
32084214
|
15.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
kniha piesní Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
2015005
|
|
12.02.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
ND na kotol úk
|
36,00 |
s DPH |
2015004
|
|
09.02.2015 |
Kotly Lokca, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
tonery
|
66,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
telefón
|
21,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
licaencia Vema 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
toner
|
15,98 |
s DPH |
2015003
|
|
03.02.2015 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
kontroa hasiacich prístrojov
|
51,38 |
s DPH |
2015002
|
|
21.01.2015 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
elektrická energia preplatok
|
136,07 |
s DPH |
32084214
|
|
21.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
výkon BTS a PO za IV.Q 2014
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
21.01.2015 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
telefón
|
22,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
telefón
|
32,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
kancelársky stôl, skriňa
|
580,00 |
s DPH |
2015001
|
|
14.01.2015 |
František Škombár |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014156
|
telefón
|
23,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
03/2015/PZS
|
Vykonávanie zdravotného dohľadu
|
35štvrťročne |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Beáta Kolenčíková |
Huráková |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014155
|
pc lenovo, cd
|
439,24 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
29.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014153
|
voda 10-12/2014
|
175,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014154
|
telefón
|
18,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014150
|
toner
|
40,25 |
s DPH |
2014071
|
|
16.12.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014152
|
telefón
|
35,92 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014151
|
elektrická energia 12/2014
|
281,00 |
s DPH |
|
32084214
|
16.12.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014148
|
uhlie
|
954,46 |
s DPH |
2014070
|
|
10.12.2014 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014149
|
predplatné Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovenská pošta |
Huráková |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
telefón
|
21,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014146
|
toner
|
15,98 |
s DPH |
2014069
|
|
08.12.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014145
|
učebné pomôcky SJ, MAT, INF,PRI,HV..
|
264,90 |
s DPH |
2014068
|
|
03.12.2014 |
Publicom, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014144
|
Chladnička s mrazničkou
|
249,00 |
s DPH |
2014067
|
|
01.12.2014 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014143
|
režijné náklady šj 11/2014
|
150,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014141
|
kábel, toner, NB Asus
|
310,32 |
s DPH |
2014066
|
|
01.12.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014142
|
učebné pomôcky MŠ a ZŠ
|
424,00 |
s DPH |
2014064
|
|
01.12.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014140
|
kanc. potreby
|
74,02 |
s DPH |
2014065
|
|
28.11.2014 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
562015
|
dohoda o zneškodnení odpadov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014138
|
režijné náklady šj 10/2014
|
158,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014139
|
režijné náklady šj 9/2014
|
19,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
palivá
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014137
|
telefón
|
23,38 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014134
|
učebné pomôcky mš
|
46,90 |
s DPH |
2014063
|
|
20.11.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014135
|
LG telefón
|
19,00 |
s DPH |
TBO140427414
|
|
20.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014132
|
telefón
|
33,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014133
|
Virtuálna knižnica 2015
|
39,89 |
s DPH |
|
VK09/09/016
|
20.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014131
|
učebné pomôcky, knihy do mš
|
493,65 |
s DPH |
2014062
|
|
20.11.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014130
|
korková nástenka 2 ks
|
63,60 |
s DPH |
2014055
|
|
20.11.2014 |
B2Bpartner |
Huráková |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014136
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
32084214
|
16.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok
|
zmena paušálu
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
šKOLA |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok
|
zmena programu
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014128
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014129
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014127
|
učebné pomôcky škd
|
149,98 |
s DPH |
2014054
|
|
11.11.2014 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014126
|
edupage program pre školy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
ASC Applied Software |
Huráková |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
53/§50j/2014
|
príspevok na podporu zamestnanosti
|
3 670,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
UPSVAR |
Huráková |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014125
|
výkon BTS a PO III.Q 2014
|
50,00 |
s DPH |
|
04/2011
|
27.10.2014 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014124
|
odborná príprava nízkotlakové kotly
|
126,00 |
s DPH |
2014061
|
|
27.10.2014 |
Pyrokomplex, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014123
|
učebné pomôcky mš
|
33,50 |
s DPH |
2014060
|
|
27.10.2014 |
Maquita, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014122
|
telefón
|
28,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014120
|
kanc. potreby
|
134,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Lyreco, a.s. |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014111
|
vstupenky čerpanie SF
|
99,00 |
s DPH |
2014051
|
|
23.10.2014 |
Dom Kultúry |
Huráková |
|
|
|
17.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014121
|
učebné pomôcky AJ
|
53,00 |
s DPH |
2014058
|
|
22.10.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Huráková |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014119
|
odvoz odpadu
|
414,02 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Technické služby mesta Námestovo |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014116
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014117
|
seminár APV
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
IVES |
Huráková |
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014115
|
telefón
|
33,79 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014118
|
učebné pomôcky AJ pre predškolákov
|
17,84 |
s DPH |
2014059
|
|
16.10.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Huráková |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014114
|
učebné pomôcky ZŠ
|
23,20 |
s DPH |
2014053
|
|
15.10.2014 |
Aitec, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014113
|
korková nástenka 2 ks
|
63,60 |
s DPH |
2014055
|
|
15.10.2014 |
B2Bpartner |
Huráková |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014112
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
32084214
|
14.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014110
|
telefón
|
21,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014109
|
ochranné odevy a pomôcky
|
83,56 |
s DPH |
2014048
|
|
07.10.2014 |
Bortex Vladimír Petriska |
Huráková |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014107
|
dvere zasúvacie do jedálne
|
60,00 |
s DPH |
2014056
|
|
07.10.2014 |
Reality Shop s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014108
|
stoly do školskej jedálne
|
106,34 |
s DPH |
2014057
|
|
07.10.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014106
|
voda 7-9/2014
|
97,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014105
|
učebné pomôcky SJ
|
48,34 |
s DPH |
2014050
|
|
02.10.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
tonery, usb
|
50,94 |
s DPH |
2014049
|
|
01.10.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014104
|
poistenie počítačov
|
53,31 |
s DPH |
6565803473
|
|
29.09.2014 |
Kooperativa |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
knihy do školskej knižnice
|
77,49 |
s DPH |
2014047
|
|
26.09.2014 |
Fortuna libri, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014101
|
predplatné Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
L.K.Permanent |
Huráková |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014097
|
stoličky a stoly do školskej jedálne
|
140,70 |
s DPH |
2014030
|
|
19.09.2014 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100
|
učebné pomôcky
|
14,63 |
s DPH |
2014046
|
|
19.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Huráková |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014099
|
telefón
|
18,97 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014098
|
právny kuriér pre školy ročné predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014096
|
režijné náklady šj 5/2014
|
119,48 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014095
|
režijné náklady šj 6/2014
|
118,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014094
|
režijné náklady šj
|
120,64 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014093
|
telefón
|
65,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014092
|
stravné lístky
|
460,20 |
s DPH |
2014044
|
|
18.09.2014 |
DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
Huráková |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014088
|
koberec do MŠ
|
20,00 |
s DPH |
2014040
|
|
17.09.2014 |
Stejskal Jiří |
Huráková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014089
|
palivo
|
969,58 |
s DPH |
2014041
|
|
17.09.2014 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014090
|
skriňová zostava do triedy ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
2014042
|
|
17.09.2014 |
František Škombár |
Huráková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014091
|
náhradné diely na stolné hry
|
17,90 |
s DPH |
2014043
|
|
17.09.2014 |
inSPORTline. s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
predplatné Verejná správa
|
78,00 |
s DPH |
2014038
|
|
08.09.2014 |
Poradca, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014085
|
telefón
|
21,83 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014084
|
učebnica AJ
|
49,89 |
s DPH |
2014037
|
|
08.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014083
|
jedálenská súprava tanierov do ŠJ
|
69,97 |
s DPH |
2014039
|
|
05.09.2014 |
4home, a.s. |
Huráková |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Zmluva |
darovacia
|
dar/za pranie dresov TJ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Jozef Bombjak |
|
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014086
|
skupinové poistenie žiakov
|
95,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
skupinové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014082
|
archivačná skriňa
|
239,70 |
s DPH |
2014036
|
|
04.09.2014 |
B2Bpartner |
Huráková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
materiál na vybudovanie šj z priestorov skladu
|
100,19 |
s DPH |
2014035
|
|
04.09.2014 |
COLORTOP, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014080
|
mlynček na mäso
|
102,18 |
s DPH |
2014034
|
|
02.09.2014 |
EXPERT VENTURE S.R.O. |
Huráková |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014079
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014078
|
kuchynský robot KENWOOD
|
266,00 |
s DPH |
2014033
|
|
02.09.2014 |
ELEKTROSPEED, a.s |
Huráková |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
41/§50j/2014
|
príspevok na podporu zamestnanosti
|
4 872,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
UPSVAR |
Huráková |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014076
|
pracovné odevy
|
184,92 |
s DPH |
2014029
|
|
25.08.2014 |
Bortex Vladimír Petriska |
Huráková |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014077
|
telefón
|
14,95 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Zmluva |
96/§51/2014
|
dohoda o zabezpečení abs. praxe
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Úrad práce, sociálnych vecí rodiny |
Huráková |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014074
|
telefón
|
34,63 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014075
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.08.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014073
|
stoličky do jedálne
|
151,20 |
s DPH |
2014031
|
|
13.08.2014 |
B2Bpartner |
Huráková |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014072
|
asc agenda malotriedka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
ASC Applied Software |
Huráková |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014071
|
telefón
|
25,66 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
vlajky, štátne symboly
|
59,20 |
s DPH |
2014032
|
|
06.08.2014 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Huráková |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014069
|
výkon BTS a PO II.Q 2014
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
05.08.2014 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
05.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014068
|
telefón
|
18,10 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067
|
telefón
|
34,09 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014064
|
telefón
|
24,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014063
|
tlačivá
|
63,60 |
s DPH |
2014028
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
Huráková |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014062
|
materiál na vybudovanie jedálne
|
116,41 |
s DPH |
2014026
|
|
07.07.2014 |
Zuzana Jadroňová STAVEBNINY |
Huráková |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
materiál na vybud. jedálne dlažba
|
83,33 |
s DPH |
2014027
|
|
02.07.2014 |
Medusaker, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014066
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
01.07.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014058
|
služby IT PAM
|
117,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014059
|
školské potreby škd
|
99,84 |
s DPH |
2014019
|
|
27.06.2014 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014060
|
telefón
|
11,04 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014057
|
knihy školská knižnica
|
16,61 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Ing. Miroslav Mračko |
Huráková |
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014055
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
16.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014056
|
telefón
|
42,94 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
preprava žiakov Or. Lesná
|
40,00 |
s DPH |
2014024
|
|
10.06.2014 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
Huráková |
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta |
Huráková |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014053
|
telefón
|
23,04 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
matrace a postielky do MŠ
|
505,75 |
s DPH |
2014023
|
|
06.06.2014 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014050
|
kancelárske potreby
|
125,77 |
s DPH |
2014022
|
|
06.06.2014 |
Lyreco, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014049
|
paplóny a obliečky, plachty do mš
|
434,74 |
s DPH |
2014021
|
|
05.06.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014047
|
tonry, usb
|
47,59 |
s DPH |
2014013
|
|
02.06.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
učebné pomôcky
|
79,90 |
s DPH |
2014020
|
|
02.06.2014 |
Publicom, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014046
|
telefón
|
15,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014045
|
režijné náklady šj 3/2014
|
122,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014044
|
režijné náklady šj
|
142,68 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014043
|
režijné náklady šj 2/2014
|
93,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014042
|
režijné náklady šj 1/2014
|
141,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014041
|
učebné pomôcky
|
20,40 |
s DPH |
2014014
|
|
19.05.2014 |
Aladin s.r.o, |
Huráková |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014039
|
telefón
|
33,59 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014038
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014040
|
farebné náplne do tlačiarne
|
25,95 |
s DPH |
2014016
|
|
12.05.2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
učebné pomôcky mš
|
29,80 |
s DPH |
2014010
|
|
09.05.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014036
|
vstupenky na kult. predstavenie čerpanie SF
|
290,00 |
s DPH |
2014011
|
|
09.05.2014 |
Dom Kultúry |
Huráková |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
telefón
|
24,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014034
|
voda 4/2014
|
38,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014033
|
učebné pomôcky mš
|
101,50 |
s DPH |
2014010
|
|
30.04.2014 |
Nomiland s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014032
|
výkon BTS a PO I.Q 2014
|
50,00 |
s DPH |
|
04/2011
|
28.04.2014 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014031
|
predpatné Naša škola 2014/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Pamiko spol. s r.o. |
Huráková |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014030
|
učebné pomôcky na TV
|
560,00 |
s DPH |
2014012
|
|
28.04.2014 |
Malunet, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014027
|
licencia na mzdy
|
83,65 |
s DPH |
775714439 R49/2011
|
|
28.04.2014 |
IVES |
Huráková |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
telefón
|
11,53 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014028
|
telefón
|
41,78 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014026
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
14.04.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014025
|
telefón
|
24,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014023
|
voda 1-3/2014
|
199,45 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Ivan Skirčák- - AQ PLUS |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014024
|
prenájom priestorov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Gábor Vladislav |
Huráková |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
telefón
|
12,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014021
|
elektrická energia 3/2014
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
17.03.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014020
|
telefón
|
33,59 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014019
|
telefón
|
23,87 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014016
|
členstvo ZORVC Martin
|
67,66 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014017
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
13,28 |
s DPH |
|
51900086394
|
03.03.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
tonery
|
31,88 |
s DPH |
2014005
|
|
03.03.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014015
|
účtovné súvsťažnosti
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
palivá
|
807,04 |
s DPH |
2014006
|
|
27.02.2014 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
licencie programu Vema
|
177,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014012
|
telefón
|
15,36 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
telefón
|
33,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
elektrická energia
|
281,00 |
s DPH |
32084214
|
|
13.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
telefón
|
24,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014009
|
úrazové poistenie dobr. činnosť
|
6,64 |
s DPH |
5190008585
|
|
31.01.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
kanc. potreby
|
59,63 |
s DPH |
2014003
|
|
31.01.2014 |
Lyreco, a.s. |
Huráková |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014004
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
2014002
|
|
29.01.2014 |
RVC |
Huráková |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014005
|
elektrická energia
|
111,32 |
s DPH |
32084214
|
|
29.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
51,38 |
s DPH |
2014001
|
|
23.01.2014 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014002
|
telefón
|
13,98 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
výkon BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
21.01.2014 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
telefón
|
36,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013145
|
telefón
|
23,82 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013143
|
telefón
|
13,34 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013144
|
vodné, stočné 10-12/2013
|
167,83 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013142
|
futbalová lopta 2 ks
|
23,80 |
s DPH |
60/2013
|
|
18.12.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013141
|
Balík služieb Premium
|
399,00 |
s DPH |
60/2013
|
|
18.12.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013140
|
učebné pomôcky MAT, SJ, ETK
|
197,20 |
s DPH |
58/2013
|
|
18.12.2013 |
Publicom, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013139
|
telefón
|
35,27 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013138
|
elektrická energia
|
320,00 |
s DPH |
|
32084214
|
13.12.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013137
|
tonery, oprava kopírky Canon
|
207,83 |
s DPH |
57/2013
|
|
10.12.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013136
|
telefón
|
24,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013135
|
stolička k PC
|
68,00 |
s DPH |
55/2013
|
|
06.12.2013 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013134
|
predplatné Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
56/2014
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta |
Huráková |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013131
|
palivá ekohrášok
|
1 018,72 |
s DPH |
47/2013
|
|
04.12.2013 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013132
|
kancelársky materiál
|
134,34 |
s DPH |
53/2013
|
|
04.12.2013 |
Lyreco, a.s. |
Huráková |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013133
|
inštalácia audio, el. ovládanie dverí, oprava obeh. čerpadlo
|
149,00 |
s DPH |
52/2013
|
|
04.12.2013 |
ELPEHU |
Huráková |
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013130
|
stravovanie 11/2013
|
168,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
šj Vasiľov |
Huráková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013129
|
žalúzie, sieťky, elektrozámok, izolačné sklo
|
397,08 |
s DPH |
33/2013
|
|
02.12.2013 |
Herplast, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013128
|
hračky MŠ a materiál ŠKD
|
226,60 |
s DPH |
47/2013
|
|
25.11.2013 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013127
|
telefón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013125
|
osobné ochranné pomôcky
|
115,22 |
s DPH |
46/2013
|
|
19.11.2013 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
poskytovanie služib Virtuálnej knižnice 2014
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013123
|
Vigo stôl so zásuvkou
|
90,90 |
s DPH |
47/2013
|
|
18.11.2013 |
Insgraf s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013126
|
el. energia 11/2013
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.11.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013122
|
telefón
|
25,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013121
|
telefón
|
25,25 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013120
|
náplň tonerov
|
31,80 |
s DPH |
45/2013
|
|
11.11.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013119
|
školenie účtovná závierka RO
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
RVC |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013118
|
stravovanie réžia 10/2013
|
182,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013117
|
Edupage Pro na zverejň.faktúr program
|
100,00 |
s DPH |
51/2013
|
|
28.10.2013 |
ASC Applied Software |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013115
|
predplatné Verejná správa 2014
|
78,00 |
s DPH |
49/2013
|
|
25.10.2013 |
Poradca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013116
|
ochranné odevy a pomôcky
|
74,96 |
s DPH |
50/2013
|
|
25.10.2013 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013114
|
služby BOZP a PO III.Q 2013
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
23.10.2013 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013113
|
telefón
|
14,15 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013112
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
44/2013
|
|
22.10.2013 |
Prescont, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013111
|
toner náplň
|
15,90 |
s DPH |
43/2013
|
|
22.10.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013110
|
stravovanie šj réžia 9/2013
|
194,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013109
|
telefón
|
34,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
610/2013
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
5 166,39 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013108
|
uhlie
|
963,90 |
s DPH |
42/2013
|
|
15.10.2013 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013107
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.10.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013106
|
právny kuriér pre školy predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
škola |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013105
|
telefón
|
28,33 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013104
|
telefón
|
22,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013102
|
vodné, stočné
|
143,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013103
|
stravné lístky
|
438,00 |
s DPH |
49/2013
|
|
01.10.2013 |
DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
Huráková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013101
|
servis váh v šj
|
60,00 |
s DPH |
40/2013
|
|
27.09.2013 |
Servis váh - Pavol Mičic |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013096
|
poistenie počítačov
|
53,31 |
s DPH |
6565803473
|
|
23.09.2013 |
Kooperativa |
Huráková |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013099
|
poistenie dobr.činnosť
|
6,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013098
|
poistenie školy
|
95,12 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4801900168
|
skupinové poistenie žiakov
|
95,12 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Komunálna poisťovňa |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013097
|
náhradný účtočník na stolový hokej
|
7,50 |
s DPH |
39/2013
|
|
18.09.2013 |
Remesport, s.r.o. |
škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013095
|
šatňové skrine zš
|
227,63 |
s DPH |
26/2013
|
|
18.09.2013 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013094
|
predplatné Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
L.K.Permanent |
škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1575/2013851
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
2 222,32 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013100
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
13.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
telefón
|
35,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013092
|
oprava práčky a el. sporáka
|
120,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
11.09.2013 |
Peter Hurák |
škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013091
|
učebné pomôcky zš
|
17,40 |
s DPH |
37/2013
|
|
11.09.2013 |
Aitec, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Zmluva |
38/2013
|
sponzorská ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013090
|
telefón
|
35,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013088
|
učebné pomôcky mš
|
69,99 |
s DPH |
32/2013
|
|
05.09.2013 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013089
|
učebné pomôcky školský klub
|
64,91 |
s DPH |
|
35/2013
|
05.09.2013 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013087
|
elektrospotrebiče
|
183,41 |
s DPH |
36/2013
|
|
04.09.2013 |
Orava retail. s.r.o. |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013086
|
učebnice AJ
|
233,75 |
s DPH |
36/2013
|
|
03.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013083
|
vybavenie školskej jedálne
|
1 879,64 |
s DPH |
23/2013
|
|
03.09.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013085
|
ASC agenda pre malotriedky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
ASC Applied Software |
Huráková |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
interiérové vybavenie zš
|
1 000,00 |
s DPH |
34/2013
|
|
30.08.2013 |
Škombár František |
škola |
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013081
|
interiérové vybavanie školy a mš
|
652,08 |
s DPH |
24/2013
|
|
26.08.2013 |
Insgraf s.r.o. |
škola |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013080
|
posuvné dvere do šj
|
47,00 |
s DPH |
33/2013
|
|
26.08.2013 |
Dreváky, s.r.o |
škola |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013082
|
jedálenské stoly
|
413,35 |
s DPH |
25/2013
|
|
26.08.2013 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013079
|
telefón
|
13,79 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013078
|
oprava kosačky
|
81,27 |
s DPH |
29/2013
|
|
20.08.2013 |
Janckulík s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
počítačová zostava s tlačiarňou
|
769,30 |
s DPH |
28/2013
|
|
19.08.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013075
|
školenie ochrana os. údajov novelizácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
VPV-ARVA |
škola |
|
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013077
|
počítač do MŠ
|
491,77 |
s DPH |
27/2013
|
|
19.08.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013074
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013073
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013069
|
uč. pomôcky pre mš
|
75,50 |
s DPH |
26/2013
|
|
12.08.2013 |
Nomiland s.r.o. |
škola |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013072
|
služby BOZP a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
12.08.2013 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013068
|
tlačivá
|
71,57 |
s DPH |
25/2013
|
|
12.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
Huráková |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013070
|
telefón
|
28,08 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013067
|
telefón
|
33,54 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013066
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.07.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013065
|
stravovanie réžia šj 6/2013
|
149,64 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013064
|
telefón
|
29,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013071
|
telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013063
|
kanc. potreby
|
63,65 |
s DPH |
24/2013
|
|
08.07.2013 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013062
|
vodné, stočné
|
165,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013061
|
interiérové vybavenie školy
|
631,20 |
s DPH |
26/2013
|
|
28.06.2013 |
B2Bpartner |
škola |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013059
|
predplatné Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013058
|
vstupenky
|
117,00 |
s DPH |
21/2013
|
|
26.06.2013 |
Dom Kultúry |
škola |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
odvoz kontajnera
|
236,03 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Technické služby mesta Námestovo |
škola |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013056
|
telefón
|
10,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013054
|
telefón
|
36,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013055
|
uč. pomôcky pre mš
|
185,40 |
s DPH |
22/2013
|
|
18.06.2013 |
Nomiland s.r.o. |
škola |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013060
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013053
|
telefón
|
29,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013051
|
stravovanie šj réžia 4/2013
|
160,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013052
|
stravovanie šj réžia 5/2013
|
160,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Školská jedáleň |
škola |
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2013050
|
telefón
|
10,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013049
|
oprava el. spotrebičov
|
58,62 |
s DPH |
20/2013
|
|
22.05.2013 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013048
|
služby IT
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013047
|
telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013046
|
el.energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013045
|
predplatné Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
19,/2013
|
|
14.05.2013 |
Pamiko spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013044
|
usb
|
20,54 |
s DPH |
18/2013
|
|
10.05.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013043
|
náplň tonera
|
15,90 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013042
|
telefón
|
26,98 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013041
|
vodné, stočné
|
53,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013039
|
uč. pomôcky mš
|
99,84 |
s DPH |
16/2013
|
|
02.05.2013 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013038
|
služby BOZP a PO I.Q. 2013
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
02.05.2013 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
telefón
|
21,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
telefón
|
13,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
stravovanie šj réžia 3/2013
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013032
|
opravy el. rozvádzača a kotlov
|
240,00 |
s DPH |
11/2013
|
|
15.04.2013 |
Peter Hurák |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.04.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013030
|
telefón
|
24,46 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013031
|
náplň tonera
|
43,20 |
s DPH |
15/2013
|
|
10.04.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013029
|
osušky, uteráky
|
36,00 |
s DPH |
12/2013
|
|
09.04.2013 |
Ján Mušák - MADOS |
škola |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013028
|
oprava sporáka
|
14,31 |
s DPH |
14/2013
|
|
05.04.2013 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013027
|
kanc. potreby
|
149,20 |
s DPH |
13/2013
|
|
04.04.2013 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013026
|
vodné, stočné
|
177,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013024
|
telefón
|
10,08 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013023
|
IT kontroly dát. tabuliek
|
86,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013025
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
|
32054214
|
15.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013022
|
telefón
|
52,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013021
|
telefón
|
24,11 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013020
|
náplň tonerov
|
35,80 |
s DPH |
09/2013
|
|
06.03.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013017
|
uhlie
|
982,60 |
s DPH |
08/2013
|
|
04.03.2013 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013034
|
stravovanie šj réžia 2/2013
|
91,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
užívateľské právo VEMA 02/13-01/14
|
177,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013015
|
t elefón
|
41,93 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
členské v RVC na rok 2013
|
67,51 |
s DPH |
07/2013
|
|
19.02.2013 |
RVC |
škola |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013018
|
školenie koncoročná uzávierka
|
17,00 |
s DPH |
10/2013
|
|
17.02.2013 |
RVC |
škola |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013013
|
telefón
|
21,53 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013019
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.02.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013011
|
kancelársky materiál
|
79,32 |
s DPH |
06/2013
|
|
06.02.2013 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
čistiace prostriedky
|
43,37 |
s DPH |
01/2013
|
|
06.02.2013 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
telefón
|
25,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013033
|
stravovanie réžia 1/2013
|
116,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
šj Vasiľov |
škola |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013009
|
uhlie
|
795,70 |
s DPH |
05/2013
|
|
28.01.2013 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013008
|
telefón
|
10,03 |
s DPH |
TBO131064845
|
|
23.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013007
|
telefón
|
31,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013006
|
náplň tonerov, kanc. papier
|
15,48 |
s DPH |
04/2013
|
|
18.01.2013 |
Anton Briš |
škola |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013005
|
služby BOZP a PO IV.Q 2012
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
18.01.2013 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
aktivácia programu
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
tlačivá
|
14,52 |
s DPH |
03/2013
|
|
14.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
02/2013
|
|
11.01.2013 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013002
|
el.energia vyúčtovanie
|
308,97 |
s DPH |
32084214
|
|
11.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2013001
|
telefón
|
29,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2012128
|
učebné pomôcky AJ, SJ
|
325,95 |
s DPH |
56/2012
|
|
28.12.2012 |
Wisdom charts s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012127
|
osobné ochr.pomôcky dobr. činnosť
|
26,70 |
s DPH |
47/2012
|
|
28.12.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012126
|
telefón
|
92,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012125
|
školské potreby do MŠ
|
80,60 |
s DPH |
53/2012
|
|
21.12.2012 |
COOP Jednota |
Huráková |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012123
|
vodné, stočné 10-12/2012
|
185,90 |
s DPH |
|
852011
|
19.12.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
rekonštrukcia el.inštalácie a revízia v počít.triede
|
325,00 |
s DPH |
52/2012
|
|
19.12.2012 |
Peter Hurák |
škola |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012122
|
Inovatívne a ktiviz. metódy vo výúčbe ZD
|
49,05 |
s DPH |
55/2012
|
|
17.12.2012 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012119
|
telefón
|
33,26 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012120
|
el.energia 12/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
10.12.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012121
|
uhlie
|
977,14 |
s DPH |
54/2012
|
|
10.12.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
Huráková |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012118
|
kontrola has.prístrojov
|
51,38 |
s DPH |
52/2012
|
|
30.11.2012 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
škola |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012117
|
predplatné Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012116
|
el. revízia budovy a bleskozvodu
|
550,00 |
s DPH |
51/2012
|
|
29.11.2012 |
Peter Hurák |
škola |
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012114
|
usb kľúče
|
17,29 |
s DPH |
50/2012
|
|
26.11.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012113
|
osobné ochranné pomôcky
|
116,42 |
s DPH |
48/2012
|
|
26.11.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012115
|
seminár financ. reg. školstva
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
NÚ CŽV |
škola |
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012112
|
ochranné osobné pomôcky
|
40,00 |
s DPH |
49/2012
|
|
21.11.2012 |
Šimulčíková Ľudmila |
škola |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012109
|
telefón
|
58,66 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012111
|
virtuálna knižnica 2013
|
39,89 |
s DPH |
VK/09/09016
|
|
21.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012110
|
telefón
|
63,44 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012108
|
el.energia 11/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012107
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
46/2012
|
|
14.11.2012 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
škola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012106
|
telefón pevná linka
|
35,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012105
|
verejná správa predplatné 2013
|
57,60 |
s DPH |
45/2012
|
|
08.11.2012 |
Poradca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012104
|
kanc. potreby
|
83,44 |
s DPH |
44/2012
|
|
06.11.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012103
|
el.energia vyúčtovanie
|
38,65 |
s DPH |
32084214
|
|
25.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012102
|
školenie k účt. závierke 2012
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101
|
telefón
|
55,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012100
|
BOZP III. štvrťrok 2012
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
22.10.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012099
|
učebné pomôcky, knihy
|
50,16 |
s DPH |
43/2012
|
|
15.10.2012 |
Aitec, s.r.o. |
škola |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012099
|
učebné pomôcky
|
50,16 |
s DPH |
43/2012
|
|
15.10.2012 |
Aitec, s.r.o. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012098
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012097
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
42/2012
|
|
15.10.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012095
|
úrazové poistenie dobr. činnosť MŠ
|
6,64 |
s DPH |
4315108412
|
|
10.10.2012 |
Komunálna poisťovňa |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012096
|
skupinové poistenie škola
|
85,84 |
s DPH |
1192793
|
|
09.10.2012 |
Komunálna poisťovňa |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012093
|
rohože, kanc. potreby
|
154,45 |
s DPH |
41/2012
|
|
03.10.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012092
|
vodné, stočné 7-9/2012
|
108,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012094
|
montáž a demontáž svietidiel
|
54,00 |
s DPH |
40/2012
|
|
28.09.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
uhlie
|
992,26 |
s DPH |
39/2012
|
|
27.09.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012090
|
materiál na opravu školy
|
110,93 |
s DPH |
|
38/2012
|
20.09.2012 |
COLORTOP, s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012089
|
ASC agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
ASC Applied Software |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012088
|
inštalácia interaktívnej tabule s kabelážou
|
150,00 |
s DPH |
36/2012
|
|
19.09.2012 |
Ing. Dušan Darmo - FALIKO |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011083
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
37/2011
|
|
19.09.2012 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011084
|
ochr. odevy
|
66,41 |
s DPH |
38/2011
|
|
19.09.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012087
|
oprava sporáka v šj
|
83,62 |
s DPH |
35/2012
|
|
17.09.2012 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012086
|
poistenie počítač. učebne
|
53,31 |
s DPH |
|
6565803473
|
17.09.2012 |
Kooperativa |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2011085
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
14.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012085
|
prepravné náklady interakt. tabuľa
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.09.2012 |
|
|
Zmluva |
darovacia
|
dar
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012084
|
náplň tonera
|
44,15 |
s DPH |
33/2012
|
|
10.09.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012083
|
telefón
|
28,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012082
|
dvojkreslo, 2 ks kreslá
|
296,00 |
s DPH |
32/2012
|
|
06.09.2012 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012081
|
stropné svietidlá, žiarivky do telocvične
|
176,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
06.09.2012 |
Ing. Ján Ovsák |
škola |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2012080
|
elektrická energia 9/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
06.09.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011079
|
náplň tonera Canon
|
30,50 |
s DPH |
35/2011
|
|
05.09.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011081
|
dlažba, leidlá, škárovacia zmes
|
431,64 |
s DPH |
36/2011
|
|
05.09.2012 |
Medusaker, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012079
|
predplatné Predškolská výchova 2012
|
10,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
L.K.Permanent |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012076
|
projektor Hitachi, konzola
|
760,00 |
s DPH |
|
28/2012
|
28.08.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012075
|
interaktívna tabuľa Qomo 78 infrared, ker.povrch
|
974,00 |
s DPH |
28/2012
|
|
28.08.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012077
|
seminár ŠJ
|
5,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
VPV-ARVA |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012078
|
telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012074
|
telefón
|
27,61 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011076
|
telefón
|
27,61 |
s DPH |
|
|
23.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011078
|
stravné lístky
|
124,51 |
s DPH |
34/2011
|
|
22.08.2012 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012072
|
elektrická energia 8/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
15.08.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011075
|
náplň tonera, usb
|
38,33 |
s DPH |
32/2011
|
|
10.08.2012 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012073
|
plastové stoly a stoličky, paplóny, obliečky, nábytková zostava do MŠ
|
1 255,50 |
s DPH |
30/2012
|
|
09.08.2012 |
Nomiland s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012071
|
telefón
|
27,32 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070
|
školské tlačivá
|
39,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012068
|
kovové šatníkové skrine 6 ks
|
1 347,77 |
s DPH |
|
29/2012
|
06.08.2012 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012067
|
telefón
|
61,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012066
|
výkon BTS a PO II. štvrťrok 2012
|
50,00 |
s DPH |
|
04/2011
|
06.08.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011073
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
3208412
|
|
05.08.2012 |
Stredoslovenská energitaka, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012069
|
elektrická energa 7/2012
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
16.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012065
|
telefón
|
27,42 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
05.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2011069
|
vysvedčenia, triedne knihy - tlačoviny
|
58,74 |
s DPH |
30/2011
|
|
05.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012064
|
stravné lístky
|
383,10 |
s DPH |
27/2012
|
|
04.07.2012 |
DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
kovové stoličky 18 ks do MŠ
|
396,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
02.07.2012 |
Alex kovový a školský nábytok |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
12K112031
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012062
|
vodné, stočné 3-6/2012
|
192,96 |
s DPH |
852011
|
852011
|
27.06.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
08.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012061
|
telefón
|
39,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012059
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
26/2012
|
|
15.06.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012058
|
oprava automatickej práčky
|
39,76 |
s DPH |
25/2012
|
|
14.06.2012 |
Elektroopravovňa Ján Tomčík |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012060
|
elektrická energa
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
32084214
|
12.06.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2011061
|
služby IT
|
214,20 |
s DPH |
26/2011
|
|
12.06.2012 |
Mičica Andrej ICI |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012057
|
Časopis Vychovávateľ 2-4/2012
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012056
|
telefón
|
31,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012055
|
dezinfekčný prostriedok Sirafan Speed
|
7,60 |
s DPH |
24/2012
|
|
06.06.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012054
|
predplatné časopisu Naša škola šk.r. 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Pamiko spol. s r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012053
|
elektronický terč, chrániče florbal
|
53,50 |
s DPH |
23/2012
|
|
01.06.2012 |
Duvlan, s.r.o., |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
súprava stôl+lavice 2 ks
|
157,80 |
s DPH |
22/2012
|
|
31.05.2012 |
Ing. Roman Krampl-CKD Market |
šKOLA |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012051
|
florbalové hokejky a rozlišovacie dresy
|
72,68 |
s DPH |
21/2012
|
|
31.05.2012 |
Sportobchod.cz.s.r.o. |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012052
|
stôl+2 ks lavíc, 2 sady
|
157,80 |
s DPH |
22/2012
|
|
31.05.2012 |
Ing. Roman Krampl-CKD Market |
škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_3135
|
DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU
|
736,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012050
|
oprava elektrospotrebičov
|
15,00 |
s DPH |
20/2012
|
|
25.05.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
postieľky, matrace
|
439,00 |
s DPH |
17/2012
|
|
25.05.2012 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012048
|
dosky plast.,kuch.nože HACCP, stojan na dosky
|
153,29 |
s DPH |
19/2012
|
|
22.05.2012 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012047
|
telefón
|
31,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011053
|
lavičky 4 ks
|
282,20 |
s DPH |
22/2011
|
|
20.05.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012046
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012045
|
Dina lavička
|
100,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
09.05.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012043
|
diskety 3,5
|
8,83 |
s DPH |
15/2012
|
|
30.04.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012042
|
telefón
|
32,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012040
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
13/2012
|
|
18.04.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012041
|
výkon BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
18.04.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012038
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
16.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012037
|
telefón
|
37,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012036
|
školské potrey škd
|
34,95 |
s DPH |
11/2012
|
|
11.04.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012035
|
ochranné odevy
|
66,22 |
s DPH |
9/2012
|
|
03.04.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012034
|
vodné,stočné 1-3/2012
|
235,32 |
s DPH |
852011
|
|
02.04.2012 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012033
|
virtuálna knižnica 3-12/2012
|
36,56 |
s DPH |
VK09/09/016
|
|
29.03.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012032
|
školské potreby mš
|
74,99 |
s DPH |
10/2012
|
|
29.03.2012 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012030
|
uhlie
|
529,20 |
s DPH |
9/2012
|
|
28.03.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012031
|
oprava ovládanie kotla
|
78,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
24.03.2012 |
ELPEHU |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012028
|
telefón
|
22,81 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012029
|
lavička 2,m
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
Maquita, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012027
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
služby APV 2012
|
83,65 |
s DPH |
775714439 R49/2011
|
|
21.03.2012 |
IVES |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
smernice a organizačné predpisy 2012
|
46,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012039
|
kanc.potreby
|
93,36 |
s DPH |
14/2012
|
|
16.03.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
VPV-ARVA |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
účtovné súvzťažnosti 2012
|
24,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
telefón
|
40,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012020
|
kanc. potreby dobr. činnosť
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012019
|
ND bojler v šj
|
53,40 |
s DPH |
8/2012
|
|
29.02.2012 |
Matkulčík Zdeno elektroservis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
telefón
|
61,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012017
|
Vemaautorske práva 2/12-1/13
|
171,60 |
s DPH |
|
20939
|
23.02.2012 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
15.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012013
|
uhlie
|
1 039.50 |
s DPH |
7/2012
|
|
10.02.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
05/2012
|
|
08.02.2012 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
stojan pod počítač, kanc.papier
|
39,12 |
s DPH |
04/2012
|
|
08.02.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012012
|
telefón
|
38,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012008
|
kanc. potreby dobr. činnosť
|
25,20 |
s DPH |
03/2012
|
|
07.02.2012 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
predtlače vysvedčení
|
9,82 |
s DPH |
06/2012
|
|
07.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012006
|
členstvo ZORVC na rok 2012
|
67,48 |
s DPH |
2/2012
|
|
03.02.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012007
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
27.01.2012 |
JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012014
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
25.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012016
|
virtuálna knižnica 2/2012
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
22.01.2012 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012004
|
telefón
|
35,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012002
|
telefón
|
44,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
služby BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
03.01.2012 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011144
|
športové potreby Florbal - dresy,hokejky,bránky
|
223,03 |
s DPH |
74/2011
|
|
23.12.2011 |
Sport Obchod cz.s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011143
|
telefón
|
40,64 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011140
|
vodné, stočné 9/12/2011
|
163,87 |
s DPH |
852011
|
|
21.12.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
elektrická energia
|
277,00 |
s DPH |
32084214
|
|
20.12.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011135
|
materiál
|
216,15 |
s DPH |
69/2011
|
|
19.12.2011 |
Stamar - František Martvoň |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011139
|
uhlie
|
982,80 |
s DPH |
71/2011
|
|
14.12.2011 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011138
|
nábytok do MŠ - stoly, stoličky
|
581,40 |
s DPH |
70/2011
|
|
12.12.2011 |
Alex kovový a školský nábytok |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011137
|
virtuálna knižnica 12/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
12.12.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011136
|
virtuálna knižnica 11/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
12.12.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011141
|
školenie
|
37,00 |
s DPH |
72/2011
|
|
09.12.2011 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011134
|
predplatné Vychovávateľ 6/10/2012
|
9,00 |
s DPH |
68/2011
|
|
08.12.2011 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011133
|
smernice pre školstvo
|
79,20 |
s DPH |
67/2011
|
|
08.12.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011131
|
telefón
|
33,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011142
|
podložky pod myš PC
|
20,64 |
s DPH |
73/2011
|
|
06.12.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011130
|
predplatné Poradca 2012
|
48,80 |
s DPH |
65/2011
|
|
02.12.2011 |
Poradca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011129
|
kontrola a výmena hasiacich prístrojov
|
98,46 |
s DPH |
64/2011
|
|
02.12.2011 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011128
|
náplň tonera
|
20,40 |
s DPH |
63/2011
|
|
02.12.2011 |
VS - Laser Viktor Sameljak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011124
|
elektrická energia 12/2011
|
250,00 |
s DPH |
32084214
|
|
01.12.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011132
|
čistenie kanalizačného potrubia
|
84,00 |
s DPH |
66/2011
|
|
30.11.2011 |
Hanes Ján |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011126
|
náplň tonera CANON IR
|
44,50 |
s DPH |
62/2011
|
|
30.11.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011125
|
seminár
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
VPV-ARVA |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011123
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
29.11.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011127
|
školský manažment vzdelávanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
Škola plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011122
|
telefón
|
45,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011121
|
školenie V4 Vema jednoužívateľský certifikát
|
78,00 |
s DPH |
61/2011
|
|
21.11.2011 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011120
|
oprava elektrospotrebičov, montáž svietidiel
|
135,40 |
s DPH |
60/2011
|
|
14.11.2011 |
Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011117
|
školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
59/2011
|
|
14.11.2011 |
Daffer, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011119
|
poistenie budovy
|
53,31 |
s DPH |
4415033387
|
|
14.11.2011 |
Kooperativa |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011116
|
likvidácia odpadu - kontajner
|
219,77 |
s DPH |
58/2011
|
|
14.11.2011 |
Technické služby mesta Námestovo |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011115
|
telefón
|
34,14 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011118
|
dobropis - elektrická energia preplatok
|
339,32 |
s DPH |
32084214
|
|
07.11.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011114
|
kanc. potreby
|
15,05 |
s DPH |
57/2011
|
|
04.11.2011 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011113
|
náplň tonera
|
22,50 |
s DPH |
56/2011
|
|
04.11.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011112
|
elektromateriál
|
188,86 |
s DPH |
55/2011
|
|
04.11.2011 |
SK ELSPOL, S.R.O. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011111
|
IT služby
|
24,00 |
s DPH |
54/2011
|
|
04.11.2011 |
Mičica Andrej ICI |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011110
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
04.11.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011109
|
školenie účt. uzávierka
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
RVC |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011107
|
oprava elektrospotrebičov šj
|
38,00 |
s DPH |
52/2011
|
|
04.11.2011 |
Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011108
|
oprava práčky
|
22,98 |
s DPH |
53/2011
|
|
02.11.2011 |
Elektroopravovňa Tomčík |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011106
|
uhlie
|
1 020,60 |
s DPH |
51/2011
|
|
28.10.2011 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011102
|
výroba a montáž vešiakov
|
58,00 |
s DPH |
49/2011
|
|
17.10.2011 |
Miroslav Judiak |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011105
|
telefón
|
72,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011101
|
školské potreby mš
|
108,01 |
s DPH |
48/2011
|
|
13.10.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011100
|
rozáržač - ND na kotol
|
19,20 |
s DPH |
47/2011
|
|
13.10.2011 |
Kotly Lokca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011104
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
12.10.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011098
|
servis váh
|
48,50 |
s DPH |
46/2011
|
|
10.10.2011 |
Servis váh - Pavol Mičic |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011103
|
Florbal - príručka
|
6,10 |
s DPH |
50/2011
|
|
07.10.2011 |
Občianske združenie JUVENTA |
škola |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011099
|
výkon BTS a PO
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
06.10.2011 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011097
|
telefón
|
27,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011092
|
vodné,stočné8-9/2011
|
45,65 |
s DPH |
852011
|
|
03.10.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011093
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011094
|
skartovač,laminátor,kanc.potreby
|
212,39 |
s DPH |
44/2011
|
|
03.10.2011 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011096
|
školské potreby školský klub
|
50,23 |
s DPH |
45/2011
|
|
03.10.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
15E/2011
|
DAR SKOLSKE OVOCIE
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia a zeleniny- školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2011 |
Boni Fructi, spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2011 |
|
|
Faktúra |
2011091
|
materiál na opravu školy
|
56,71 |
s DPH |
43/2011
|
|
23.09.2011 |
Stamar - František Martvoň |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011090
|
telefón
|
76,86 |
s DPH |
|
|
22.09.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011089
|
asc agenda malotriedky
|
59,00 |
s DPH |
42/2011
|
|
20.09.2011 |
ASC Applied Software |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011088
|
asc agenda
|
50,00 |
s DPH |
41/2011
|
|
20.09.2011 |
ASC Applied Software |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011086
|
služby IT
|
72,00 |
s DPH |
39/2011
|
|
19.09.2011 |
Mičica Andrej ICI |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011087
|
vešiaky
|
59,00 |
s DPH |
40/2011
|
|
12.09.2011 |
Miroslav Judiak |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011082
|
telefón
|
57,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011080
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
06.09.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka ovocia a zeleniny do šj
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
ODBER ODPADU ZO šJ
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2011 |
Špaglík Jozef |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.08.2011 |
|
|
Faktúra |
2011077
|
stravné lístky
|
245,08 |
s DPH |
33/2011
|
|
09.08.2011 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011074
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
05.08.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011072
|
telefón
|
29,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011068
|
vodné, stočné 3-7/2011
|
159,73 |
s DPH |
852011
|
|
03.08.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011070
|
telefón
|
49,94 |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
Slovak Telekom, a.as. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011071
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
31/2011
|
|
15.07.2011 |
L.K.Permanent |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011066
|
telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
|
05.07.2011 |
Slovak Telekom, a.as. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011067
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
04.07.2011 |
Stredoslovenská energitaka, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011065
|
kanc. potreby
|
37,60 |
s DPH |
29/2011
|
|
02.07.2011 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011062
|
športové náradie
|
62,30 |
s DPH |
27/2011
|
|
30.06.2011 |
Trinet Corp, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011064
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09016
|
|
30.06.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011052
|
predplatné vychovávateľ 1-4/2011
|
6,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
25.06.2011 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011060
|
telefón
|
43,43 |
s DPH |
|
|
21.06.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011063
|
Hracia zostava, prevažovadlo
|
1 615,00 |
s DPH |
28/2011
|
|
13.06.2011 |
FUN TIME, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011057
|
telefón
|
23,57 |
s DPH |
|
|
05.06.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011055
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
|
VK/09/09/016
|
31.05.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011058
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
|
32084214
|
31.05.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011059
|
knihy mš
|
9,20 |
s DPH |
25/2011
|
|
31.05.2011 |
Slovenská pošta |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011056
|
oprava elektr.sporáka šj
|
71,00 |
s DPH |
24/2011
|
|
31.05.2011 |
Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011054
|
ochranné odevy
|
50,51 |
s DPH |
23/2011
|
|
27.05.2011 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011050
|
náplň tonera
|
22,20 |
s DPH |
20/2011
|
|
25.05.2011 |
EFN plus s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011047
|
telefón
|
52,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Slovak Telekom,, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011051
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
22.05.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011039
|
služby APV program WinIbeau
|
83,65 |
s DPH |
15/2011
|
775714439 R49/2011
|
19.05.2011 |
IVES |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011049
|
aktualizácia programu ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
19/2011
|
|
19.05.2011 |
Jozef Krajčík |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011048
|
inšt.práce, nastavenie programu
|
123,00 |
s DPH |
18/2011
|
|
19.05.2011 |
Vema, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011046
|
predplatné Naša škola 2011/2012
|
12,72 |
s DPH |
17/2011
|
|
07.05.2011 |
PAMIKA s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011045
|
telefón
|
40,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
Slovak Telekom, a.as. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011044
|
virtuálna knižnica 4/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
02.05.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011043
|
štátny znak
|
8,40 |
s DPH |
16/2011
|
|
29.04.2011 |
Tlačiareň Kubík |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011040
|
telefón
|
15,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011041
|
výkon BTS a PO 1.Q 2011
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
27.04.2011 |
Štefan Kolenčík |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011042
|
telefón
|
17,27 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011038
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
32084214
|
|
10.04.2011 |
Stredoslovenská energitaka, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011037
|
nájom rohoží
|
6,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Lindstrom, s.r.o. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011036
|
virtuálna knižnica
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
07.04.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011035
|
vodné, stočné 1-3/2011
|
122,40 |
s DPH |
852011
|
|
07.04.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011034
|
telefón
|
22,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011033
|
rohož vchodová
|
51,92 |
s DPH |
14/2011
|
|
04.04.2011 |
Lyreco, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011032
|
elektrická energia
|
315,00 |
s DPH |
3208421 4
|
|
29.03.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011031
|
oprava valca na tlačiarni CANON IR
|
131,50 |
s DPH |
13/2011
|
|
29.03.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011029
|
telefón
|
32,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011030
|
ekonomická publikácia
|
19,60 |
s DPH |
12/2011
|
|
21.03.2011 |
RVC, združenie obcí |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011028
|
predplatné 2011 mzd.účtovníctvo
|
48,00 |
s DPH |
11/2011
|
|
18.03.2011 |
Ajfa+Avis, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011027
|
PC stoly
|
202,74 |
s DPH |
10/2011
|
|
16.03.2011 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011026
|
uhlie čierne ekohrášok
|
881,62 |
s DPH |
9/2011
|
|
10.03.2011 |
Kotly Lokca, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011025
|
telefón
|
46,42 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011024
|
nájom rohoží
|
16,32 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Lindstrom, s.r.o. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011023
|
virtuálna knižnica 2/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
01.03.2011 |
Komensky, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
R_49/2011
|
IVES PROGRM účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
2020762480 |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011022
|
náplň tonera
|
22,20 |
s DPH |
8/2011
|
|
25.02.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011015
|
telefón
|
11,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011021
|
oprava elektrospotrebičov v ŠJ
|
88,70 |
s DPH |
7/2011
|
|
25.02.2011 |
Ján Kotúľ oprava elektrospotrebičov |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011020
|
tlačenie šekov ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
6/2011
|
|
24.02.2011 |
Tlačiareň Kubín |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
predplatné časopisu Škola
|
20,00 |
s DPH |
2/2011
|
|
24.02.2011 |
JurisDat-M.Medlen, redakcia Škola |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011017
|
telefon - mesačné poplatky
|
2,28 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
Slovak Telekom |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011019
|
školské potreby mš
|
134,05 |
s DPH |
5/2011
|
|
23.02.2011 |
COOP Jednota |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011018
|
nedoplatok elektrickej energie 2010
|
108,67 |
s DPH |
3208421 3
|
3208421 3
|
22.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka a distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011011
|
Virtuálna knižnica 1/2011
|
3,32 |
s DPH |
VK/09/09/016
|
|
14.02.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011016
|
kanc. kreslá 2 ks
|
238,00 |
s DPH |
4/2011
|
|
14.02.2011 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011008
|
vysvedčenia tlačivá
|
13,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
ŠEVT a.s. |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
20939
|
licencia programu VEMA MZDY
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011014
|
programové vybavenie VEMA
|
783,60 |
s DPH |
3/2011
|
|
07.02.2011 |
Vema, s.r.o. |
škola |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011012
|
telefón
|
66,00 |
s DPH |
0722984363
|
|
07.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011013
|
nájom rohoží 1/2011
|
16,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
obec |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011003
|
BOZP a PO
|
90,00 |
s DPH |
33/2009
|
|
31.01.2011 |
Štefan Kolenčík |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011006
|
vodné, stočné 9-12/2010
|
443,94 |
s DPH |
1672006
|
1672006
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011004
|
el. energia
|
231,00 |
s DPH |
|
3208421 3
|
31.01.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011005
|
prenájom rohoží 2010
|
11,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
obec Vasiľov |
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2011007
|
bio čistenie odpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Petr Mrázek |
obec Vasiľov |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
2011002
|
telefon 12/2010
|
35,88 |
s DPH |
5721873425
|
|
31.01.2011 |
Slovak telekom, a.s. |
obec Vasiľov |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011009
|
PC, tlačiareň, win
|
778,02 |
s DPH |
1/2011
|
|
25.01.2011 |
EFN plus, s.r.o. |
škola |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Zmluva |
852011
|
zmluva o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.01.2011 |
|
|
Zmluva |
004/2011
|
BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2011 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2012044
|
telefón
|
34,08 |
s DPH |
|
|
23.05.2002 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
soľ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20200508
|
BOZP, PO
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5262516986
|
telefón
|
24,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020052234
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8041716670
|
MOP
|
36,20 |
s DPH |
|
|
€ |
internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262261132
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3020935092
|
stravovanie SL
|
507,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8262155236
|
telefón
|
70,96 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2071121
|
prenájom rohoží
|
56,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2063622
|
prenájom rohoží
|
18,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020062245
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202010922
|
publikácie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8260062459
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2052299
|
prenájom rohoží
|
60,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2061183
|
prenájom rohoží
|
52,08 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1200326
|
TLAčIVá
|
26,76 |
s DPH |
|
|
€ |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20030603
|
toner
|
17,90 |
s DPH |
|
|
€ |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230009697
|
soľ do umývačky
|
3,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264147305
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20100183
|
pracovná obuv
|
89,74 |
s DPH |
15
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020082274
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
obloženie stien a radiátorov v telocvični
|
2 000,00 |
s DPH |
17
|
|
€ |
Oravia Wood s. r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264400078
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205625
|
tlačivá podľa súpisu
|
66,40 |
s DPH |
16
|
|
€ |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520014763
|
VODA
|
75,36 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
203108
|
LIKVIDACIA KUCH ODPADU
|
24,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520013266
|
mat
|
104,84 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202015419
|
UčEBNICE
|
108,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004770
|
UčEBNICE
|
53,24 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8264041925
|
telefón
|
70,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004744
|
UčEBNICE
|
608,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020072298
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200602
|
BOZP, PO
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015194
|
POTRAVINY
|
165,97 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8258633920
|
telefón
|
70,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200393
|
zelenina, ovocie
|
26,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014861
|
POTRAVINY
|
104,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230008804
|
POTRAVINY
|
75,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
poplatky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3020926404
|
stravné lístky
|
445,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8259741053
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
BOZP, PO
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202010170
|
publikácie
|
47,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230009692
|
POTRAVINY
|
194,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20000192
|
tepláková súprava
|
16,60 |
s DPH |
12
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042309
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
15,48 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200210
|
školské ovocie 3/2020
|
3,29 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8257783726
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8256362712
|
telefón
|
63,58 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230008835
|
POTRAVINY
|
107,96 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230009684
|
POTRAVINY
|
76,41 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265903648
|
telefón
|
46,07 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200351
|
zelenina, ovocie
|
20,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013741
|
POTRAVINY
|
140,17 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013693
|
POTRAVINY
|
154,66 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202009031
|
potraviny šj
|
18,75 |
s DPH |
|
|
€ |
KaMa Orava s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101517
|
potraviny
|
11,98 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012850
|
POTRAVINY
|
292,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012829
|
POTRAVINY
|
63,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050174
|
POTRAVINY
|
7,62 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202002743
|
školské mlieko
|
2,37 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201159
|
mäso
|
156,19 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200297
|
zelenina, ovocie
|
338,67 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050160
|
POTRAVINY
|
85,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230010478
|
POTRAVINY
|
37,39 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101246
|
potraviny
|
158,18 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230010087
|
POTRAVINY
|
111,57 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230010068
|
POTRAVINY
|
68,79 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20000263
|
zdravotná obuv, košeľa kuchárska, sieťka na vlasy, zástera do pása
|
221,93 |
s DPH |
14
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
952020
|
pracovný poriadok prepracovanie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JUDr. Danica Bedlovičová |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266009995
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8280747576
|
TELEFON
|
30,70 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230101640
|
potraviny
|
107,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230101607
|
potraviny
|
77,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213081
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
37,50 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107011
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21500056
|
OOPP SJ
|
139,12 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8280856430
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042259
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230102493
|
potraviny
|
75,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
706976741
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210102054
|
mat
|
15,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Dva, s. r. o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521000117
|
VODA I.Q 2021
|
115,74 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2159402
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000180
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230102538
|
potraviny
|
210,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100371
|
potraviny
|
67,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100018
|
UHLIE
|
998,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210125
|
POTRAVINY
|
350,89 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210778
|
POTRAVINY
|
61,20 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230105621
|
potraviny
|
111,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1202309483
|
tabuľa nalepovacia
|
17,20 |
s DPH |
|
|
|
DEMINAS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230105608
|
potraviny
|
294,64 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150082
|
POTRAVINY
|
133,62 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210655
|
POTRAVINY
|
80,84 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100633
|
potraviny
|
169,29 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230103434
|
potraviny
|
257,73 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230104350
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210499
|
POTRAVINY
|
80,63 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210357
|
POTRAVINY
|
103,31 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150044
|
POTRAVINY
|
113,13 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210092
|
ovocie, zelenina
|
16,93 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
ovocie, zelenina
|
139,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230103483
|
potraviny
|
106,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21410090
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21409186
|
spotreba materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2079796
|
prenájom rohoží
|
30,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3208421
|
elektrická energia
|
670,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210125
|
LICENCIA
|
119,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
E-LICENCIE |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20200624
|
SKOLSKE OVOCIE 12/2020
|
16,80 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037446
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2142197
|
služby
|
59,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022255
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202148
|
členstvo RVC 2021
|
67,66 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
RVC Martin |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277053400
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000104
|
licencia programu asc 2021
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012290
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
monitorovanie deratizácia
|
45,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202035764
|
misa na kuch. robot Kenwood FP970
|
62,58 |
s DPH |
28
|
|
€ |
Pavel Dvořák |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202002992
|
čítanka pre 1. roč + abeceda
|
117,00 |
s DPH |
19
|
|
€ |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8266261721
|
telefón
|
23,94 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8412102658
|
LICENCIA PROGRAMU VEMA
|
300,60 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277163383
|
TELEFON
|
29,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1153975
|
spotreba materiálu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
€ |
EMI - Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21404380
|
SKRINA ARCHIV
|
188,40 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8278904313
|
TELEFON
|
33,11 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8279011576
|
TELEFON
|
35,43 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8279264569
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035513
|
LICENCIE
|
83,65 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100014
|
UHLIE
|
990,58 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
BOZP A PO 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2152012
|
služby
|
63,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210016
|
OPRAVA VCHODOVYCH DVERI
|
276,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
ALUWING s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102285
|
šKOLSKé DOKUMENTY
|
46,05 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210070
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021032253
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101109
|
SKOLSKE MLIEKO
|
3,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277416488
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021910643
|
STRAVNE LISTKY
|
548,70 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521004105
|
KANC. MATERIAL
|
84,20 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203076
|
likvidácia kuch. odpadu I.Q
|
50,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054888
|
publikácie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202004658
|
publikácie
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230002280
|
POTRAVINY
|
87,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230002213
|
POTRAVINY
|
23,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230001590
|
POTRAVINY
|
96,04 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230001541
|
POTRAVINY
|
112,41 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200251
|
mäso
|
208,99 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202001464
|
školské mlieko
|
3,96 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230000852
|
POTRAVINY
|
174,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2020100101
|
potraviny
|
142,44 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
zelenina, ovocie
|
436,60 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230004145
|
POTRAVINY
|
100,08 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230005153
|
POTRAVINY
|
36,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200477
|
mäso
|
88,84 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
zelenina, ovocie
|
234,67 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100270
|
potraviny
|
77,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230004154
|
POTRAVINY
|
91,87 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230003507
|
POTRAVINY
|
136,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2050016
|
POTRAVINY
|
196,92 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230002821
|
POTRAVINY
|
211,03 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
laminátor Leitz, kalendár nástenný trojmesačný modrý s pozn, kalendár stolový Praktický kalendár
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230005217
|
POTRAVINY
|
217,53 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
prospektové obaly, kanc. papier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tenisky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
košeľa kuchárska, čiapka/sieťka na vlasy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
baliaca páska, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
športové tričko, športová mikina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kartónový pákový základač Esselte 7,5 cm modrý, rozšívačka drôtikov, prospektové obaly A4, lepiaca páska Niceday 19 mmx33m, lepiaca páska Kores 19 mm x 10 m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1206289202
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pákový zakladač 7,5 cm mramorový, kovové klipy 25 mm, laminovacie fólie OD, A4 lesk, drôtiky do zošívačiek 24/6, 5000 ks, kalendár stolový plánovací green coll, kalendár nástenný trojmesačný zelený, podložka offic, pevná, papierový rozraďovač, mix far. 100 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kuchárska košeľa, ochrana hlavy, zástera kuchárska pogum., pracovný plášť
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
výkresy A4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
TRIČKO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
SPIRO potrubie 250 s príslušenstvom, regulátor otáčok turistorový MLV600, stôl pracovný PSJ 5, polica nástenná NP1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
provízia, poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
pero modré Foray, kovové klipy 19 mm, papierové uteráky zelené 250 ks, korekčný strojček, papierový rozraďovač 100ks modrý, konferenčná stolička, kanc. papier A4, 500 hárkov, blok A5 so špirálou, 50 listov, linajkový
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255198240
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2000010
|
uhlie, palivá
|
955,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8254093702
|
telefón
|
61,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200183
|
BOZP, PO
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2033617
|
prenájom rohoží
|
60,48 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
uteráky papierové zelené Z 250 ks, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
TONER bROTHER 2120, TONER BROTHER KOMP. S HP CE285A, TONER BROTHER LC-3619XL, NAPLň MAGENTA, TONER YELLOW, TONER CYAN
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9160083
|
TONER BROTHER TN 2320, TONER BROTHER KOMP. S HP CE285A, TONER BROTHER LC-3619XL, NAPLň MAGENTA, TONER YELLOW, TONER CYAN
|
223,44 |
s DPH |
11
|
|
€ |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020292
|
účTOVNé SúVSťAžNOSTI
|
33,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RVC Martin |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
720201942
|
LICENCIA PROGRAMU
|
288,72 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
120001
|
SLUZBY IT
|
55,00 |
s DPH |
|
|
€ |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8253252344
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5520005590
|
čistič Sorun 5 l, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm
|
86,08 |
s DPH |
13
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8202000060
|
nivelizácia podláh
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
€ |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5520000107
|
VODNE, STOCNE
|
212,63 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202101558
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20040098
|
publikácie Orava
|
360,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
CBS, s.r..o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8257464259
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200281
|
BOZP, PO
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
školské ovocie 1/2020
|
11,36 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200138
|
školské ovocie 1/2020
|
14,90 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2042546
|
prenájom rohoží 1
|
56,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
820200067
|
DODAVKA A MONTAZ PVC PODLAHY
|
2 537,23 |
s DPH |
|
|
€ |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5590032925
|
licencia programu Winibeau
|
83,65 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20206286
|
MLYNčEK NA MäSO
|
144,40 |
s DPH |
|
|
€ |
BN SIGNAL |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020118792
|
LAMPA DO INT. TABULE
|
86,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050064
|
POTRAVINY
|
70,68 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100503
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
19204050
|
KNIHA SLáVIK 2020
|
3,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8251010638
|
telefón
|
65,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202093
|
členstvo RVC 2020
|
67,60 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
RVC Martin |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9120000100
|
licencia programu asc 2020
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0512020
|
RM Clean umývacé 12 kg
|
134,40 |
s DPH |
3
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050093
|
POTRAVINY
|
48,04 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200171
|
zelenina, ovocie
|
243,26 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200668
|
mäso
|
138,87 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
230005920
|
POTRAVINY
|
186,42 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
RM rinse oplachovací 10 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8251842368
|
telefón
|
61,31 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5570034420
|
IT SLUZBY
|
27,96 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8252937639
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5520003084
|
KANC. MAT
|
143,90 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
PO
|
26,38 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
RABČAN-GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200050
|
školské ovocie 1/2020
|
6,57 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
BOZP, PO 1/2020
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2024753
|
prenájom rohoží 1
|
56,28 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202001071
|
školské dokumenty január
|
47,10 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20056
|
seminár Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni 2020
|
58,00 |
s DPH |
4
|
|
€ |
Ing. Milada Dutková |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8281107829
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210416
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101557
|
SKOLSKE MLIEKO
|
9,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Základná škola s materskou školou
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
02951, Vasiľov, Vasiľov 58
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
Kniha dodávateľských faktúr
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 28, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
MISKY NA VODOVE FARBY, FAREBNY PAPEIR SADA 8 KS SKOLSKA, STETEC PLOCHY, STETEC GULATY, PLASTELINA 200 G/10 KS, VRECKO NA SKOLSKU LAVICU, PASTELKY PROGRESO 12 KS, NOZNICE 16 CM, LEPIACA TYCINKA 20 G
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
212706
|
POTRAVINY
|
62,23 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
Riadteľka školy
|
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
UC INFV2, MET. PRIRUCKA SJ 3, SPIEVANKY - VYBRANKY, PZ K VYBRANYM SLOVAM, UCEBNICA INFV 3, MATEMATIKA 3 UCEBNICA, UCEBNICA INFV 4, MATEMATIKA 4 UCEBNICA, DVD K PRAVOUKE 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230121945
|
potraviny
|
144,33 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2015097
|
učebné pomôcky
|
27,10 |
s DPH |
2015037
|
|
|
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, TONER EPSON WF
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SOľ STOLOVA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2015126
|
predplatné Poradca 2016
|
24,90 |
s DPH |
2015054
|
|
|
Poradca. s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
TONER EPSON WF
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, TONER EPSON WF-C5890 XL, CIERNY, ADAPTER ACER 45W 19V, SERVIS SIETE A PROGRAMOV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
NOZICKY SADA 4 KS/ K PLAST. POSTIELKAM CERVENE, VINYLOVY SEDAK, PAPIEROVE UTERAKY DO ZASOBNIKA 250 KS/
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná obuv protišmyková, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230000888
|
POTRAVINY
|
447,01 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
tričko pracovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, pracovný zošit 4. ročník náboženstvo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
doplnková mapa - Hľadanie pokladu, doplnková mapa - Môj svet, Kniha s metodikou mTiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nohavice kuchárske, košeľa kuchárska, ochrana hlavy, plášť pracovný, zástera kuchárska, pracovné rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
PREDPLATNE ADAMKO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, OVERENIE ODBORNYCH VEDOMOSTI NA OBSLUHU VTZ, DOPRAVNE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
ZAKLADAC PAKOVY MRAMOR 7.5 CM, ZAKLADAC PAKOVY ESSELTE 5,00 CM CIERNY, PASTELKY, PERO SOLIDLY MIX, PROSPEKTOVE OBALY ZAVESNE A4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
prepravné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
nohavice pracovné, pracovná obuv, gumové rukavice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
výroba pečiatka ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tanier hlboky EBRO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
S4 úzka skriňa 3-zásuvková, spodná
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
STRUHADLO STOLOVE, šPAGAT POLYPROP, 100 G BIELY, LEPIACA PASKA, ETIKETA SMOLEPIACA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
VLAJKA EU 100X150
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
SKARTOVACK SHREDSTAR S10 6MM
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
stôl, dopravné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
ODKLADACIA MAPA S GUMICKOU FIALOVA, RYCHLOVIAZAC ECO 102X240 MM MODRY, ROZRADOVAC ECO ZELENY 100 KS/BAL, ETIKETA SAMOLELPIACA A4 68X36 MM, 24KS, PORADAC A4 2-KRUZKOVY SUMMER FLOWER, KALENDAR STOLOVY, ETIKETA SAMOLEPIACA A4 105X57 MM, 10 KS/
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, List - bianco s vodotlačou a číslovaním, so znakom, poštovné
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
, Family and Friends 2nd Edition 2 WB sk
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
tabuľa nalepovacia
|
17,20 |
s DPH |
|
|
|
DEMINAS, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230121864
|
potraviny
|
101,94 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121286
|
potraviny
|
218,40 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21773822
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
€ |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21308952
|
koberec do mš
|
354,39 |
s DPH |
|
|
€ |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082242
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288495060
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210472
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1502100550
|
pc stoly
|
276,50 |
s DPH |
|
|
€ |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2151092608
|
KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
€ |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288240490
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6382021
|
oprava umývačky
|
93,84 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202112559
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288124667
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286646618
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205210
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
16
|
|
€ |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213189
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286393811
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110852
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210393
|
triedne knihy, klasif. záznamy
|
36,70 |
s DPH |
|
|
€ |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105650
|
učebnice
|
24,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210633
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290341874
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211532
|
rúška, respirátory
|
87,60 |
s DPH |
|
|
€ |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210954355
|
učebné pomôcky
|
593,00 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202117609
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107478
|
Učebné pomôcky
|
26,44 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092238
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290087093
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100916
|
notbook
|
559,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230115182
|
soľ do umývačky
|
5,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021411348
|
poplatky
|
604,80 |
s DPH |
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21055194
|
kanc. materiál
|
232,72 |
s DPH |
|
|
€ |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21211379
|
rúška
|
38,28 |
s DPH |
|
|
€ |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000292
|
OOPP SJ
|
133,56 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202113811
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289973690
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210349
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8286277872
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072272
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521019778
|
voda II.Q
|
118,42 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2171341
|
NáJOM
|
18,19 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101841
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282953287
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150138
|
mat
|
32,68 |
s DPH |
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521000938
|
knihy
|
97,97 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011422
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210297
|
MAPY
|
208,80 |
s DPH |
|
|
€ |
WORD MAPS |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202105003
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210543
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282700068
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282589568
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102105252
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108129
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101836
|
INVENTAR SJ
|
258,78 |
s DPH |
|
|
€ |
IRIS NAGY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5211346963
|
TELEFON
|
114,88 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32084205
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom
|
235,00 |
s DPH |
3
|
|
€ |
IVAN JANIGA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521015111
|
voda II.Q
|
269,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202111612
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4192021
|
MATERIAL
|
67,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100058
|
MAT
|
37,90 |
s DPH |
|
|
€ |
REBIZ s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211119
|
MAT
|
139,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Marián Ondrejka |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210652994
|
MATERIAL
|
52,78 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210096
|
vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284800097
|
TELEFON
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102164
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284434600
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102165
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104401
|
UCEBNICE
|
869,11 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104402
|
OFFINE CD
|
105,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284546773
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521013048
|
KANC. MAT
|
87,79 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202109480
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062266
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521319872
|
overenie váh
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021102241
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150361
|
POTRAVINY
|
90,54 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211452
|
POTRAVINY
|
105,15 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150247
|
POTRAVINY
|
14,39 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210318
|
ovocie, zelenina
|
32,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101674
|
POTR
|
36,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210296
|
ovocie, zelenina
|
508,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150209
|
POTRAVINY
|
185,26 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211615
|
POTRAVINY
|
28,34 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230112383
|
potraviny
|
107,87 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230115181
|
potraviny
|
334,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230112359
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101493
|
POTR
|
207,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230111885
|
potraviny
|
27,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230111896
|
potraviny
|
120,25 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150166
|
POTRAVINY
|
147,20 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230110593
|
potraviny
|
83,07 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230110610
|
potraviny
|
149,94 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230115153
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210380
|
ovocie, zelenina
|
36,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109906
|
potraviny
|
102,70 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230118951
|
potraviny
|
100,31 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021110268
|
POTR
|
174,65 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212820
|
POTRAVINY
|
37,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210475
|
ovocie, zelenina
|
222,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230120284
|
potraviny
|
269,47 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230120238
|
potraviny
|
88,77 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230118975
|
potraviny
|
301,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150293
|
POTRAVINY
|
135,65 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212323
|
POTRAVINY
|
81,55 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210439
|
ovocie, zelenina
|
300,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212529
|
POTRAVINY
|
122,11 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102373
|
POTR
|
163,58 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230117608
|
potraviny
|
77,52 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230117702
|
potraviny
|
326,80 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230116939
|
potraviny
|
90,05 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230116973
|
potraviny
|
167,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211266
|
POTRAVINY
|
130,31 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109894
|
potraviny
|
133,67 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202115124
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000324
|
UCEBNE POMôCKY HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293674848
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211110
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
UHLIE
|
969,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8702021
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA
|
103,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292193666
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213304
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
37,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121004690
|
LICENCIA PROGRAMU
|
129,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291825649
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212014621
|
MATERIAL
|
167,45 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200105
|
GDPR
|
500,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291937333
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202196537
|
LIKVIDACIA ODPADU
|
596,28 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5221350002
|
KENWOOD ROBOT
|
295,44 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100988
|
LICENCIA PROGRAMU
|
90,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21078122
|
KANC. MATERIAL
|
111,46 |
s DPH |
|
|
€ |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110923
|
tonery
|
182,52 |
s DPH |
|
|
€ |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101174
|
potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150121
|
POTRAVINY
|
239,27 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109325
|
potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109393
|
potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230108786
|
potraviny
|
159,88 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230108689
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211093
|
POTRAVINY
|
19,82 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230108108
|
potraviny
|
79,81 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210933
|
POTRAVINY
|
132,34 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110934
|
náplne do far. tlačiarní
|
80,40 |
s DPH |
|
|
€ |
DAMEDIS S.R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
POTRAVINY
|
414,51 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230107421
|
potraviny šj
|
487,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100891
|
potraviny
|
209,26 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230106846
|
potraviny
|
207,23 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230106830
|
potraviny
|
151,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212015
|
respirátory
|
108,00 |
s DPH |
|
|
€ |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
ovocie, zelenina
|
461,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |