|
|
Faktúra |
FA/62
|
kucharske nohavice, POKRYVKA HLAVY, ZASTERA KUCHARSKA, ZASTERA POGUMOVANA, PRACOVNA OBUV PLNA SPICKA
|
339,04 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/71
|
STRAVOVANIE
|
247,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/79
|
TELEFON
|
31,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/78
|
SLUŽBY
|
70,79 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
van Eupen Repair Czech s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/77
|
TELEFON
|
29,81 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/76
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
517,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/75
|
SLUŽBY
|
7,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/73
|
TELEFON
|
49,28 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/72
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
|
15
|
01.04.2026 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/70
|
vodné,stočné
|
278,69 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/81
|
PRENAJOM PRIESTOROV AKCIA DEN UCITELOV A MDZ, ORAVIA
|
326,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Tomáš Vrana |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/69
|
MATERIAL
|
6,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/68
|
SLUŽBY
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/67
|
UPRAVA WEBOVYCH STRANOK SKOLY
|
380,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ADM TECHNICS s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/66
|
MATERIAL
|
194,07 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/65
|
MATERIAL
|
257,12 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/64
|
MATERIAL
|
9,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/63
|
SLUŽBY OPRAVA DATAPROJEKTORA EPSON ELPL
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ADM TECHNICS s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/61
|
PRACOVNY PLAST
|
108,49 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/80
|
CLEAMEN STROJNE UMYVANIE RIADU 12 KG, CLEAMEN STROJNY OPLACH RIADI 10 KG, DROTENKA NEREZ, VRECIA DO KOSA 60 L, TEKUTE MYDLO BIELE ANTIBAKTERIALNE 5 L
|
117,14 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2026 |