|
|
Faktúra |
SJ/7
|
POTRAVINY
|
271,57 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/9
|
SLUŽBY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
DSI DATA |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/1
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/3
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
221,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/4
|
SLUŽBY
|
230,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/5
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
|
15
|
08.01.2026 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/6
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
103,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/7
|
SLUŽBY
|
67,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
RVC Martin |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/8
|
MATERIAL KARCHER 2.863-006.0 VRECKO DO VYSAVACA 4 KS/BAL, nákup DHM KARCHER WD 5 P S V-25/5/22 MOKRO SUCHY, POSTOVNE
|
198,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
AJTECH CAPITAL S.R.O. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/10
|
školenia, semináre RZD 2025 + TLACENY MATERIAL
|
131,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/23
|
POTRAVINY
|
249,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/12
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
190,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/13
|
TELEFON
|
25,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/14
|
nákup DHM kovová skriňa click v demonte 180x916x422 mm, šedá
|
209,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
AJ PRODUKTY a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/15
|
POLEP NA DVERE PODLA SPECIFIKACIE
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/16
|
SLUŽBY
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/17
|
SLUŽBY KOMINAR 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/18
|
SLUŽBY OPRAVA VODOINSTALACIE KOTOLNA
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/19
|
MATERIAL UPRATOVACKY
|
354,13 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |