Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2016153 IT služby 50,00 s DPH 14.12.2016 PC Support, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016154 predplatné Zriaďovateľ 2014 99,00 s DPH 2016076 14.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016155 taška na florbal.hokejky, siete na lopty 62,64 s DPH 2016077 14.12.2016 Firma Košík-siete, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016153 IT služby 50,00 s DPH 14.12.2016 PC Support, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016154 predplatné Zriaďovateľ 2014 99,00 s DPH 2016076 14.12.2016 Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016155 taška na florbal.hokejky, siete na lopty 62,64 s DPH 2016077 14.12.2016 Firma Košík-siete, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016152 náhradné diely k stolnému hokeju 13,00 s DPH 2016075 14.12.2016 inSPORTline s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016150 školské ovocie 11,57 s DPH 13.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
    Faktúra 2016150 školské ovocie 11,57 s DPH 13.12.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
    Faktúra 2016149 telefón 34,49 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
    Faktúra 2016149 telefón 34,49 s DPH 12.12.2016 Slovak Telekom, a.s., 07.02.2017
    Faktúra 2016151 učebné pomôcky 150,24 s DPH 2016074 12.12.2016 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 07.02.2017
    Faktúra 2016151 učebné pomôcky 150,24 s DPH 2016074 12.12.2016 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 07.02.2017
    Faktúra 2016147 Vozík ESO na mapy 169,00 s DPH 2016064 09.12.2016 DAFFER spol. s r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016147 Vozík ESO na mapy 169,00 s DPH 2016064 09.12.2016 DAFFER spol. s r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016148 tonery 197,88 s DPH 2016071 09.12.2016 EKO TONER s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016148 tonery 197,88 s DPH 2016071 09.12.2016 EKO TONER s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016145 kancelársky materiál 174,18 s DPH 2016068 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016145 kancelársky materiál 174,18 s DPH 2016068 07.12.2016 OFFICE DEPOT, s.r.o. 07.02.2017
    Faktúra 2016144 Plastová postielka žltá, červená, plachta, poštovné a balné 161,90 s DPH 2016065 30/2012 07.12.2016 NOMIland, s.r.o. 07.02.2017
    << | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >> zobrazené záznamy: 3101-3120/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie