Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3012013408	DOPRAVA	74,40	s DPH			29.06.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.					26.10.2022
	Faktúra	202210347	školské dokumenty	51,35	s DPH			27.06.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	5292022	VYMENA TESNENIA EL. RURY	64,56	s DPH			27.06.2022	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	10220107	MATERIAL	50,00	s DPH			24.06.2022	Ing. Ľuboš Radolec - LUMAN					26.10.2022
	Faktúra	3012013310	DOPRAVA	76,80	s DPH			23.06.2022	ARRIVA Liorbus, a.s.					26.10.2022
	Faktúra	0112022	vstupenky Lúčnica	240,00	s DPH			22.06.2022	Dom Kultúry - knižnica					26.10.2022
	Faktúra	22030526	výroba pečiatok	83,92	s DPH			22.06.2022	EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo					26.10.2022
	Faktúra	8307441818	telefón	29,00	s DPH			17.06.2022	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2022
	Faktúra	8307715211	telefón	24,60	s DPH			17.06.2022	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2022
	Faktúra	220418	First Friends 2nd Edition 2 Class Book 2019	369,60	s DPH			16.06.2022	Richard Šrobár - Littera					26.10.2022
	Faktúra	2260010	autobusová doprava Or. Lesná a späť	111,10	s DPH			16.06.2022	František Hrkeľ - Autobusová doprava					26.10.2022
	Faktúra	4822022	OPRAVA UMYVACKY ELEKTRICKEJ RURY	129,48	s DPH			10.06.2022	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	202202673	MATERIAL	141,52	s DPH			10.06.2022	Dušan Valentovič					26.10.2022
	Faktúra	222001901	uč. pomôcky DOBR. CINNOST	63,94	s DPH			08.06.2022	DAFFER spol. s r.o.					26.10.2022
	Faktúra	522028627	uč. pomôcky	368,67	s DPH			03.06.2022	preskoly.sk s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	1022062116	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	03.06.2022	osobnýúdaj.sk					26.10.2022
	Faktúra	202207028	virt. knižnica 2/2022	4,14	s DPH			03.06.2022	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					26.10.2022
	Faktúra	10221420	clean umývací prostriedok do umývačky	75,96	s DPH			02.06.2022	GASTROLUX s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	522028459	KNIHY SJ 1. ROCNIK	284,30	s DPH			02.06.2022	preskoly.sk s.r.o.					26.10.2022
	Faktúra	8307326161	telefón	38,58	s DPH			01.06.2022	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2022

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/4701