Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015054	konzultácie k PAM, kontrola dát. prostredia	136,80	s DPH			11.06.2015	Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava					25.11.2015
	Zmluva	2015_PKR_GR_010-274	DAROVANIE HNUT.MAJETKU šTáTU	736,80	s DPH			10.06.2015	Metodicko-pedagogické centrum	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		19.06.2015
	Faktúra	2015052	pracovný plášť, čiapka, šatka	40,90	s DPH	2015019		08.06.2015	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					25.11.2015
	Faktúra	2015051	lyžica jed., nôž jedel., servírovací vozík, misa polievková nerez 3 l, konvica nerez 1,8 l	228,14	s DPH	2015020		08.06.2015	GASTROLUX s.r.o.					25.11.2015
	Faktúra	2015050	PREDPLATNÉ VYCHOVÁVATEĽ	6,00	s DPH			08.06.2015	Slovenská pošta, a.s					25.11.2015
	Faktúra	2015049	TELEFÓN	21,17	s DPH			08.06.2015	Slovak Telekom, a.s.,					25.11.2015
	Faktúra	2015053	likvidácia kuchynského odpadu	22,80	s DPH			08.06.2015	Peter Bolek - EKORAY					25.11.2015
	Faktúra	2015048	pracovná obuv, pracovná zástera, pracovná blúza, čiapka, pracovné rukavice	103,25	s DPH	2015016		29.05.2015	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					25.11.2015
	Faktúra	2015047	podľa priloženého súpisu	59,90	s DPH	2015018		27.05.2015	INSGRAF s.r.o.					25.11.2015
	Faktúra	2015046	uhlie ekohrášok voľne ložený	575,26	s DPH	2015017		20.05.2015	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					25.11.2015
	Faktúra	2015045	telefón	21,62	s DPH			20.05.2015	Slovak Telekom, a.s.,					25.11.2015
	Faktúra	2015044	likvidácia kuch. odpadu		s DPH			18.05.2015	EKORAY Peter Bolek	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		18.05.2015
	Faktúra	2015043	el. energia	262,00	s DPH			16.05.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		16.05.2015
	Faktúra	2015042	program Jedáleň, aktualizácia na 1 rok	134,52	s DPH	2015015		14.05.2015	Abiset, s.r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		14.05.2015
	Faktúra	2015041	telefón	31,50	s DPH			14.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		14.05.2015
	Faktúra	2015040	telefón	21,17	s DPH			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		11.05.2015
	Faktúra	2015039	BOZP A PO	50,00	s DPH			29.04.2015	Štefan Kolenčík	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.04.2015
	Faktúra	2015038	vodné, stočné	34,04	s DPH			29.04.2015	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		29.04.2015
	Faktúra	2015037	toner	15,98	s DPH	2015014		28.04.2015	EFN plus, s.r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		28.04.2015
	Faktúra	2015036	elektrická energia	262,00	s DPH			21.04.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.04.2015

<< | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3441-3460/4701