Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	84	SKOLSKE MLIEKO	4,32	s DPH			21.06.2021	Organika, s.r.o.					24.06.2021
	Faktúra	81	OFFINE CD	105,60	s DPH			14.06.2021	Aitec, s.r.o..					24.06.2021
	Faktúra	80	TELEFON	28,00	s DPH			11.06.2021	Slovak Telekom, a.s.,					24.06.2021
	Faktúra	79	KANC. MAT	87,79	s DPH			11.06.2021	OFFICE DEPOT, s.r.o.					24.06.2021
	Faktúra	82	UCEBNICE	869,11	s DPH			11.06.2021	Aitec, s.r.o..					24.06.2021
	Faktúra	77	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH			08.06.2021	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					24.06.2021
	Faktúra	76	GDPR 3/2021	36,00	s DPH		15	08.06.2021	osobnýúdaj.sk					24.06.2021
	Faktúra	1038	POTRAVINY	130,31	s DPH			08.06.2021	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					24.06.2021
	Faktúra	1040	potraviny	83,07	s DPH			08.06.2021	Inmedia, spol. s r.o.					24.06.2021
	Faktúra	1041	POTRAVINY	147,20	s DPH			08.06.2021	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					24.06.2021
	Faktúra	1039	potraviny	149,94	s DPH			08.06.2021	Inmedia, spol. s r.o.					24.06.2021
	Faktúra	78	el. energia	252,00	s DPH			07.06.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					24.06.2021
	Faktúra	75	TELEFON	30,59	s DPH			07.06.2021	Slovak Telekom, a.s.,					24.06.2021
	Faktúra	74	demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom	235,00	s DPH			07.06.2021	IVAN JANIGA					24.06.2021
	Faktúra	73	STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV 5/2021	62,04	s DPH			03.06.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					24.06.2021
	Faktúra	71	KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021	25,00	s DPH			02.06.2021	Ivan Hubik, kominárstvo					24.06.2021
	Faktúra	72	BOZP A PO	42,00	s DPH			02.06.2021	Ing. Miroslav Rabčan					24.06.2021
	Faktúra	1036	potraviny	133,67	s DPH			01.06.2021	Inmedia, spol. s r.o.					24.06.2021
	Faktúra	1037	potraviny	102,70	s DPH			01.06.2021	Inmedia, spol. s r.o.					24.06.2021
	Faktúra	69	TELEFON	23,00	s DPH			31.05.2021	Slovak Telekom, a.s.,					24.06.2021

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1521-1540/4701