|
Faktúra |
2013101
|
servis váh v šj
|
60,00 |
s DPH |
40/2013
|
|
27.09.2013 |
Servis váh - Pavol Mičic |
škola |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013094
|
predplatné Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
L.K.Permanent |
škola |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013097
|
náhradný účtočník na stolový hokej
|
7,50 |
s DPH |
39/2013
|
|
18.09.2013 |
Remesport, s.r.o. |
škola |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013095
|
šatňové skrine zš
|
227,63 |
s DPH |
26/2013
|
|
18.09.2013 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
škola |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013100
|
el. energia
|
320,00 |
s DPH |
32084214
|
|
13.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
škola |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
telefón
|
35,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013092
|
oprava práčky a el. sporáka
|
120,00 |
s DPH |
38/2013
|
|
11.09.2013 |
Peter Hurák |
škola |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013090
|
telefón
|
35,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
škola |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013089
|
učebné pomôcky školský klub
|
64,91 |
s DPH |
|
35/2013
|
05.09.2013 |
COOP Jednota |
škola |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013088
|
učebné pomôcky mš
|
69,99 |
s DPH |
32/2013
|
|
05.09.2013 |
COOP Jednota |
škola |
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013087
|
elektrospotrebiče
|
183,41 |
s DPH |
36/2013
|
|
04.09.2013 |
Orava retail. s.r.o. |
škola |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013086
|
učebnice AJ
|
233,75 |
s DPH |
36/2013
|
|
03.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
škola |
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013083
|
vybavenie školskej jedálne
|
1 879,64 |
s DPH |
23/2013
|
|
03.09.2013 |
GASTROLUX, s.r.o. |
škola |
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2012094
|
montáž a demontáž svietidiel
|
54,00 |
s DPH |
40/2012
|
|
28.09.2012 |
ELPEHU |
škola |
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
uhlie
|
992,26 |
s DPH |
39/2012
|
|
27.09.2012 |
uhoľné sklady Juraj Matis |
škola |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012090
|
materiál na opravu školy
|
110,93 |
s DPH |
|
38/2012
|
20.09.2012 |
COLORTOP, s.r.o. |
škola |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012089
|
ASC agenda malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
ASC Applied Software |
škola |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2011084
|
ochr. odevy
|
66,41 |
s DPH |
38/2011
|
|
19.09.2012 |
Bortex Vladimír Petriska |
škola |
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011083
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
37/2011
|
|
19.09.2012 |
Raabe Slovensko, s.r.o. |
škola |
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012088
|
inštalácia interaktívnej tabule s kabelážou
|
150,00 |
s DPH |
36/2012
|
|
19.09.2012 |
Ing. Dušan Darmo - FALIKO |
škola |
01.10.2012 |